管理评审输入报告.docx

部门 品质保证部 负责人 日期 2019年5月10日

本部门涉及的质量管理体系过程及过程考核目标：

序号

考核指标

频次

备注

1

客户正式抱怨数W3次

月

2

顾客抱怨及时完成率100%

月

3

不合格品及时处置率（当月处置）100%

月

4

质量成本率0目标

季度

5

每月返品率0目标

月

6

供应商批次合格率N99.7%

月

7

周期检定率N100%

月

8

周期检定合格率N99%

月

9

文件有效性检查符合率100%

年

10

外来文件评审及时率（3个工作日内）100%

月

11

管理体系过程指标达标率N85%

年

12

审核计划按时完成率100%

年

13

不符合项按时关闭率100%

年

14

产品审核得分N96%

年

15

过程审核得分N80%

年

16

管理评审措施按时完成率100%

年

17

整改措施按时完成率100%

年

18

持续改进计划按时完成率100%

年

适宜性评价

本部门主要负责M210标识和可追溯性控制程序/MS217不合格品管理程序/MS252试验室管理程序/MS253检验和试验管理程序/MS254顾客反馈处理控制程序/M210标识和可追溯性控制程序/MS212监视测量资源控制程序/MS255供应商管理程序，经评估，这些过程的运作仍能适应公司内外部的环境和要求。

充分性评价

本课主要负责管理的过程已经完全覆盖IATF16949/ISO9001的要求以及顾客对本部门的这些过程提出的特殊要求。

有效性评价：所有活动都已经按照程序文件要求执行。各指标达成情况如下

版本：1.0

编号：MS4T003

管理评审输入--工作报告

管理评审输入--工作报告

一.过程KPI的分析：

客户正式抱怨次数W3

5

4

3

2

10

■■■■■■■:■■■■■■

3月

4月

■

5月

6月

■

7月

■

8月

9月

10月

11月

12月

1月

■

2月

3月

■

4月

1

0

0

1

0

0

1

2

0

1

1

0

1

0

一*一客户正式抱怨次数

-■-目标

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

顾客抱怨及时完成率N100%

100%90%80%70%60%40%20%10%

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

—客户抱怨及时完成率

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

目标

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

不合格品处置率（当月）N100%

4.每月返品率0目标

原因分析：

9月主要不良

C-A20C断线不良返回3台，占9月不良返品的13%。

原因是手动着锡治具过小，焊锡面的两侧有R角一样的倾斜面，导致线圈外侧的导电针与焊锡面的接触深度较浅。为使外侧导电针着锡正常，线圈整体略有下调。内侧导电针相比外侧导电针较深，故不良品内侧导电针的道岔线上粘上焊锡，导致容易断线。在后续由于某种振动或张力导致断线。

对策为①着锡治具加宽，时内外侧导电针和焊锡面处于同一水平面，着锡深度相同，防止道岔线沾锡导致的断线。5月18日

②将原本30cm的焊锡桥缩进为20cm，确保不会有导电针处于边缘面。6月预定

③不良现品周知教育，后续生产时用放大镜检查导电针状态2018年5月17日

10月主要不良

是P39振勤大返回7台，占10月不良返品的22%。

原因是推力板插入时破损；

改善对策是：①风扇插入工程禁止2次插入；②风扇插入治具一体化；③纵振勤筒易治具的暂定基菖1.3m/s2（e0.13G）全数梭查夷施。11/8④推力板包装袋，现品票分机种颜色识别管理。10/30

反省：工程重点点检项目再确认，专人工程点检。工程上受力工程整理，相关设备进行管理。

11月主要不良

T-318C-1异音返回10台，占11月不良返品的34%。

原因PCB粘结之前要揭除双面胶的保护膜，因双面胶及保护膜较薄且贴附较紧，在揭除保护膜时，将双面胶尖角部位挑起，造成双面胶从PCB孔洞漏出，造成异常音。流出原因：①异常音检查人员在检查时，未判定出来，造成异常流出；②双面胶为软性物质，在检查时虽然有翘起现象，但未摩擦到风扇，不会产生异常音，未检出来，风扇经过运转后，将双面胶吹动翘起程度加大，导致摩擦到风扇，产生异常音。

改善对策：①从揭除手法进行改善，避开PCB板孔洞位置进行保护膜揭除。——（完成日期：2018/9/18）②将双面胶进行设计变更将孔洞位置避开或将PCB孔洞取消（目前孔洞并无功能性作用）（新檄丰重辱入畤）③针对不良样品再次进