配送中心报残流程及规范.doc

废品报残处理流程及规范

1、目的

加强与规范配送中心商品管理,维护公司财产完整性;及时清理、处理报废商品。

2、适用范围

本规范适用于配送中心的废品报残处理

3、废品的定义及产生原因

3.1废品的定义

废品是指商品因严重破损、破碎或其他致命性损坏而无法销售的;超过标明保质期或已确认存在质量问题而无法销售的,都可称为废品。废品应单独存放,并建立废品帐,以便于清理。

3.2废品产生原因

3.2.1毁损导致:是指商品在日常的储存、搬运、运输及销售过程中,严重破损、破碎或因

其他致命性损坏导致无法销售而形成的废品。

3.2.2过期形成:是指商品因滞销而长期积压或因日常库存管理的问题而使原在保质期内的

商品超过质保期而形成的废品。

3.2.3质量问题:是指商品因本身没有达到国家标准或没有达到公认的质量水平或其他标准,

导致无法进行销售而形成的废品。

4、废品报残标准及原则

4.1废品报残申请标准

因各种原因导致的商品毁损、过期而不可二次销售且不可退货的商品,可申请报残。

4.2废品报残的一般原则

4.2.1由配送中心制定流程和管理规范,财务部督核执行。

4.2.2可退货的废品不得报残;已退货的废品不得再次报残。

4.2.3责任人明确的废品,不论废品是否可退货,责任人必须承担损失责任。

4.2.4责任人明确且不可退货的废品,在执行报残流程后,追究相关人赔偿责任。

4.2.5责任人的上一级负责人或领导层需承担领导责任,损失可按一定的比率进行分担。

4.3废品报残审批流程

4.3.1配送中心退货库主管负责每月14日前对上月拟报残商品清理,填写《配送中心年

月

废品审批表》,提出报残申请。此表要注明商品代码、名称及规格、报残数量、审核数

量、供货商、废品来源、报残原因、含税进价金额、售价金额、商品到期时间、是否明

确责任人、是否赔偿、赔偿金额并按柜组分别合计。

4.3.2配送中心经理审核并交商品部经理签字确认后于17日前报主管总经理审批。

4.3.3主管总经理审批后于19日前报财务总监审核。

4.3.4财务总监审核后于21日前报总经理审批。

4.3.5总经理审批后于23日前将报残申请交复配送中心。

4.3.6配送中心退货库主管于25日前请财务部按《审批表》记载的商品信息进行报残废品的

清盘、确认。

4.3.7报残废品清盘后,报残废品单独存放,并根据审批结果对上述商品进行处理,处理方法

有:丢弃、转赠品、打折(由商品部经理助理决定打折幅度),并在三天之内处理完毕,

由财务部负责督核。

4.3.8配送中心经理对所属相关责任人根据考核标准作出罚款、赔偿决定于30日前报财务部

在工资发放中扣除。

4.4废品管理规范

4.4.1配送中心日常发生的废品,责任人必须先将相应赔款交财务部,废品库(退货组)凭财

务收款凭证方可接收废品。

4.4.2对于责任人不明确的,废品金额在100元以下或单件商品在50元以下的,须配送中心

经理签字确认,废品库(退货组)方可接收;废品金额在100元以上或单件商品在50元

以上的,必须经主管总经理签字确认后废品库(退货组)才可接收。

4.4.3配送中心废品库(退货组)组成员须及时整理库内废品,严格废品的交接管理规范。

4.4.4废品库(退货组)成员违反废品交接规范,擅自接收废品者,由相关责任人赔偿相应款额。

4.4.5废品库(退货组)每月按正常盘点流程对废品库内商品进行盘点。

5、注意事项

5.1严格执行退货标准,对门店不符合退货标准的商品一律不得退货,由门店自行承担损失。5.2退供应商商品范围严格按商品采购合同内容执行,不得强行退货。

5.3商品部退货主管必须向配送中心提供可退货供应商名单及商品明细、退货标准。

5.4对可退货商品因管理人员处理不当造成无法退货的损失,由相关责任人赔偿。

5.5超过商品部统一退货通知的商品(含废品),不予退货,因此而产生的损失,全部由相关责任

人、责任门店自行负担。

5.6因订购商品品项或数量不当造成商品滞销积压,未及时提报申请处理而产生的报残,要追究

商品部相关责任人罚款、赔偿责任。

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