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房地产企业的财务流程 和内部控制
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
新疆新亚房地产开发有限责任公司
财务流程和内部控制
新疆新亚房地产开发有限公司的财务严格遵循集团公司财务部统一领导、统一核
算、统一财务流程，以提高公司整体财务管理水平。
一、财务流程图：
(一)、业务付款流程图
流程 责任人
申请人申请人填写付款申请单，包括姓名、
申请人
部门、申请内容、金额及付款单位、
帐户
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部门负责人审核内容并签署
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所属部门部门负责人
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主管领导审阅内容，批准申请
主管领
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