内审检查表管理层.doc

内部审核检查表 审核方：管理层 审核员： 刘青才 日期： 2016年5月16日 标准条款号 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性判断 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 2.质量手册内容的覆盖面是否完整？ 1.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供那些证据？ 2.最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 3.组织的成员如何认识这种重要性？ 1、组织如何确定顾客的需求和期望？ 2、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 3、组织如何正式顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 查《质量手册》（AP-QM-01）： 体系没有删减内容 谭总回答： 1、为了保证体系的有效性，实现持续改进的目标，公司通过建立质量方针、质量目标指导质量管理活动，并质量方针和质量制作成标牌将其公布与公司主要通道口，使员工理解并遵照执行。 2、公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行在新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容。 3、随机抽查3名员工，均认为满足顾客要求和法律法规要求不仅关系产品在市场的竞争能力和企业的声誉，而且影响企业的生存、发展。 最高管理者回答： 1、市场部业务员在接到顾客的相关需求信息后，通过电话、传真和直接面谈的方式对顾客对产品的要求进行多方面的了解和确认；同时，市场部不定期的进行市场调查，分析市场对产品的需求趋势，充分挖掘顾客的潜在需求，公司根据市场调查、分析结果积极投入人力、物力进行市场开发，争取满足并超越顾客的期望。 2、本公司市场部市场调查获取的市场信息一般形成市场报告的形式移交生产部、技术部评审后，组织人员进行质量策划；直接获取的顾客需求由业务员确认、市场部组织评审后，与顾客签订相关合同、协议。 3、在产品交付后市场部通过用户信息反馈和顾客满意度调查，获取顾客对公司的满意程度和产品要求的满足程度。 符 合 符 合 符 合 内部审核检查表 审核方：管理层 审核员： 刘青才 日期： 2016年5月16日 标准条款 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性判断 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责权限 制定的质量方针能否满足标准的要求？ 组织采用什么措施传达质量方针？ 3.质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 1.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？ 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 1.质量策划的输出是否形成可文件？ 2.实现质量目标的资源是否齐备？ 3.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 对应组织质量质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 1、查《质量手册》，质量方针为：以优质的产品、创新的设计、领先的技术、快捷周到的服务满足顾客要求 2、公司通过制作标牌、培训等措施，将质量方针传达到相关部门和人员。 3、公司将质量方针在每年的管理评审会议上作为专门的评价，根据公司内部发展和外部市场环境的变化评价其适宜性和修改的需求。假如有修改的必要，将其作为管理的输出，采取纠正和预防措施实施修改。 查《质量手册》，质量目标为：1、产品一次交验合格率95%以上； 2、顾客满意度90%以上 质量目标分解情况进行了详细说明。 谭总回答：按照2008版标准的要求对公司质量管理体系进行了策划，策划时遵照过程模式将公司质量管理体系确定为资源管理、管理职责、产品实现和监视、测量与改进四大过程建立，在对体系过程识别时考虑到过程控制方法、监视与测量的实施以及资源的要求。 经过策划，公司建立了新的体系文件：质量手册、程序文件和作业指导书，并按要求配置了相应的资源。 谭总回答：本公司目前部门设置情况：总经理总体负责公司的经营规划，质量管理体系运行由管理者代表负责，市场部负责销售，定期对顾客满意度进行测量，生产部负责公司生产任务的组织和实施，对生产过程设备维护保养和工作环境、产品防护的控制，质检部负责对产品质量实施全面控制，确保产品出厂质量满足顾客要求，办公室负责人力资源、体系运行控制和监视、测量以及体系