国军标体系认证工作计划任务分解.doc

质量管理体系认证工作方案及各部门任务分解 第1页，共 7页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 4 质量管理体系 1 4.1 总要求 外包过程评审表 4.2 文件要求 1 4.2.1总那么 4.2.2质量手册 质量手册 2 4.2.1 总那么 程序文件 3 4.2.3 文件控制 1、外来文件清单 2、受控文件发放记录 3、受控文件清单 4 4.2.4 记录控制 1、质量记录清单 5 管理职责 5.4 筹划 5 质量目标 公司质量目标与部门质量目标 6 质量管理体系筹划 质量管理体系筹划 5.5 职责、权限与沟通 7 职责和权限 部门职责和岗位职责 8 5.5.2 管理者代表 管代任命书 9 内部沟通 生产例会记录/质量例会记录/运营会议记录/周管理例会记录 5.6 管理评审 10 5.6.2评审输入 1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告 11 5.6.3评审输出 管理评审整套资料 质量管理体系认证工作方案及各部门任务分解 第2页，共7 页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 6 资源管理 6.1 资源提供 12 6.1资源提供 1、公司占地面积、建筑面积、办公面积、厂房面积等基建说明 2、生产设备台账 3、检测设备台账 4、人力资源分析〔职称、学历等〕 6.2 人力资源 13 能力、培训和意识 岗位说明书〔任职要求〕/新员工入职能力评估表/转正转岗评估表/特种人员花名册、证件/上岗证发放记录表/2023年度培训方案/培训记录表〔含签到表〕/培训效果评估表 6.3 根底设施 14 6.3根底设施 1、根底设施：建筑物、水、电、气的维修方案与记录 2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养方案及记录、维修方案及记录. 4、特种设备台账、检验报告 6.4 工作环境 15 6.4 工作环境 1、工作环境温湿度要求〔规定〕 2、车间现场温湿度监控记录 3、成品库、原料库温湿度监控记录 4、现场配备温湿度计 5、编写温湿度控制方法 7 产品实现 6.5 质量信息台账 16 6.5 质量信息 1、增加质量信息控制程序 2、质量信息台账 3、质量信息反应单 〔内部反应、外部反应〕 质量管理体系认证工作方案及各部门任务分解 第3页，共 7页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 7 产品实现 7.1产品实现的筹划 17 7.1产品实现的筹划 1、质量保证大纲〔质量方案〕 2、标准化大纲 3、技术状态管理方案 4、风险管理方案 7.2与顾客有关的过程 18 7.2 2与产品有关的要求的评审 1、两个产品近2年销售合同 2、合同评审记录 〔在签订合同之前〕 19 7.2.3顾客沟通 1、顾客 、 沟通记录本〔2023〕 2、产品订单〔 、电子邮件都行〕 〔近一两个星期〕 7.3设计和开发 20 7.3.1 设计和开发的筹划 〔两个产品〕 1、设计开发任务书 2、设计开发方案 21 7.3.2 设计和开发输入 〔两个产品〕 1、设计输入清单〔包含7.3.2 a—e内容〕 2、设计输入评审报告 22 7.3.3设计和开发输出 1、设计和开发输出清单〔配方、工艺文件、关键特性和重要特性工程明细表等等〕 2、设计输出评审报告 23 7.3.4设计和开发评审 两个产品 1、方案评审 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告 4、工艺评审 5、质量评审 24 7.3.5设计和开发验证 两个产品 1、新产品开发记录、小试试验记录、出厂检验记录 2、检验报告 质量管理体系认证工作方案及各部门任务分解 第4页，共7 页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 25 7.3.6 设计和开发确认 两个产品 1、用户使用报告〔质量反应单等〕或第三方检验报告 2、型式检验报告 26 7.3.7设计开发的更改的控制 1、设计更改单 〔两个产品〕 〔放几张〕 27 7.3.8新产品试制 1、编制新产品试制控制程序 2、工艺评审 3、新产品状态检查 4、小试、中试、大试记录，检验记录、检验报告 〔两个产品〕 5、质量评审报告 28 7.3.9试验控制 两个产品 1、试验大纲〔需顾客代表签字〕 2、试验报告 7.4 采购 29 7.4.1采购过程 1、《对供方的控制程序》 修改 2、合格供方名录〔顾客代表会签〕 3、合格供方评价表〔含风险评价〕、及资质资料 4、合格供方评价报告 30 7.4.2 采购信息 1、采购合同〔与两个产品有关所用原料〕 2、采购合同评审表 3、采购订单〔2-3份〕 4、《采购的控制程序》文件修改 31 7.4.3 采购产品的验证 1、原材料入厂检验标准〔检验、试验方案+检验标准〕