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某公司样板管理制度 第一章 总则 第一条 目的： 规范自制和客户签核的良品样板、良品限度样板、不良样板、不良限度样板及其他样板（首检样板等）的制定、接收、使用与保管的程序及要求，以保证对自制和客户签核的样板能进行统一、有效的管理。 第二条 适用范围： 本程序适用于本公司自制和客户签核的样板的管制。 第三条 权责： 1.QC助理工程师或工程师负责样板的制作，主管工程师负责样板的确认，经理或以上人员负责样板的审核。 2.市场部负责将客户签发的样板转发给品质部，并将疑问反馈给客户。 3.QC组长和生产组长负责样板的使用和保管，QC组长建立并随时更新“样板管理台账”。物料的样板由IQC组长负责建立“样板管理台账”，产品的样板由QQC组长负责建立“样板管理台账”。 4.各使用者正确使用样板，以确保样板无损坏及丢失。 5.PE工程师负责样板的制作。 第二章 样板的制作、确认与接收 第四条 外来样板管理。 1.在QA试产时向客户索取相关样板，客户签核的样板由市场部转发给QC。 2.收到客户样板时，由QC助理工程师或以上人员负责确认，确认内容包括：样板型号、样板描述、样板描述的具体位置标示、签核日期、有效期限、发行日期等内容；发现有任何疑问时必须反馈给客户并得到其最终确认。 3.经QC助理工程师或以上人员确认好的样板，交QC组长负责登记，对样板进行管理编号并建立样板管理台账，同一个模型的样板必须登记在同一份管理台账上。 4.样板登记完成后，由QC助理工程师或以上人员对使用人员进行讲解，必要时必须进行培训，并建立培训记录，培训后口试合格者方可使用样板（口试合格者必须在培训记录上记录）。 5.原样板确认合格后，由生产部收集类似样板，由QC助理工程师或工程师同PE工程师一起制作签批复制一套样板供生产部使用，并建立管理台账。样板上必须标明样板的型号、样板描述、样板描述的具体位置标志（必要时应加以图片或示意图）、签核日期、发行日期、有效期限、制定人等内容。 第五条 自制样板管理。 1.当生产线出现大批量不良或客户暂时签订的样板时，品质QC助理工程师/工程师和PE工程师可以制定样板，样板的内容包括样板型号、样板描述、样板描述的不良具体位置标志（需要时应加以图片或示意图）以及签核日期、有效期限、发行日期等内容。 2.样板制定后，由QC主管工程师进行确认，经品质经理或以上签核后方可发行。 3.签核发行的样板由QC组长进行登记，对样板进行管理编号并建立样板管理台账，同一个模型的样板必须登记在同一份管理台账上。 样板登记完成后，由QC助理工程师/工程师对使用人员进行讲解，必要时必须进行培训，并建立培训记录，培训口试合格者方可使用样板，口试合格者必须在培训记录上记录。 第三章 样板的使用、借阅与保存 第六条 各使用者正确使用样板，避免在使用过程中损坏或丢失样板。 第七条 各借阅者借阅样板时须经过样板保管部门同意并登记；借阅者在使用过程中应正确使用样板，避免损坏或丢失，使用完及时归还给样板保管部门并登记。 第八条 样板应保存在特定场所及常温干燥的环境下（保存场所应加以标示），避免高温、潮湿及其他可能对样板产生影响的条件和因素。QC助理工程师或工程师可视样板的具体情况设定保存条件。 第四章 样板的定期确认 第九条 为保证样板的有效性，每个月7日前由QC助理工程师或工程师根据管理台账上的确认周期，对样板进行确认，并在“样板确认登记表”中建立确认记录。如有变更，必须及时确认并填写确认记录。 第十条 确认不合格的客户样板，应及时反馈给客户并要求重新签核。确认不合格复制给生产部的样板，由QC助理工程师或工程师同PE工程师一起重新复制给生产部。 第五章 样板的取消、回收与作废 第十一条 客户签核样板有效期按照客户要求执行，在外来样板有效期前1个月由QC助理工程师通知联络客户，提供新的样板。 第十二条 客户签核的样板到期后，客户不回收则自动作废并在管理台账上备注。 第十三条 在客户无新签的样板之前，原样板仍可作为参考，作废样板须由QC保存三年。如客户回收样板，则必须返回客户并在管理台账上备注。自制样板有效期限最长为一年，当有客户要求时，必须按客户要求执行。 第十四条 自制样板及复制样板到期后，如需要更新，由QC组长通知QC助理工程师或工程师和PE工程师更新。如不需要更新的样板，由QC回收或自动作废，并在管理台账上备注。 第六章 样板的管理编号 第十五条 管理编号分别由样板类别、产品型号、流水号（复制样板须增加复制样流水号）组成。 例如：SC（G）—2023P01一M（P）01-1 说明：S代表（样板），C代表客户，G代表公司名称； 2023P01代表产品型号； M代表物料样板，P代表产品样板，最后两位数为流水号； 1代表复制样板流水号。