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某公司产品批退货管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善不良品处理制度，建立有效的不良品回馈流程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于企业所有产品。 第三条 权责。 1.品质部负责不良品的判断、批退单的发行、成效的追踪。 2.生产部负责重工的执行。 3.相关部门协助问题分析及对策的导入、执行。 第二章 未完成品产线批退 第四条 未完成品产线批退时机。 1.IPQC制程抽检不良批退标准。 2.信赖性不良威胁到在制品。 3.需立即切入的对策未有效执行。 第五条 未完成品产线批退操作方法 1.IPQC在制程巡检过程中，须对重要工序的作业质量进行抽验确认。 （1）抽验分2小时一次的固定抽验和随机抽验，固定抽验需将结果记录在IPQC巡检记录表中，随机抽验无须记录。 （2）抽验到的不良品需经过TEAM进行FMEA分析，并判定是否批退。 （3）若有不同意见，由品质主管最终判定。 2.任何情况下，在制产品的信赖性经证实受到质疑，应根据具体情况由品质工程师作出处理判决；若有不同意见，需会同工程部并由品质主管最终判定。 3.以上批退，IPQC发出批退单，工程师确认，并要求生产部区分出被批退产品，由品管贴上HOLD单以标识。 4.生产部接到批退单，需立即召集相关部门（生产主管IE、品管必须出席）探讨处理方案。 第三章 FQC批退 第六条 FQC批退方式。 1.FQC分全检和抽检两种方式。 2.若执行抽检，根据批的数量，执行所定义的抽样计划。 3.全检主缺0收1退，次缺以1000ppm为目标，超出则判退。 第七条 FQC批退操作方法 1.被FQC检验判退产品，由FQC通知IPQC工程师，经与产线不良确认后，IPQC工程师进行不良分析，同时FQC开出批退单给生产线，HOLD被批退产品。 2.生产部召集相关部门（生产主管、IE、品管必须出席），探讨处理方案，并填写完成批退单所需内容。批退单须最终经品质主管核准方可生效执行。 3.FQC全检不良产品视其影响，由IPQC工程师判定是否需退回产线返工，若有异议，可由品质主管判定。 第四章 OQC批退 第八条 QQC批退时机。 1.QQC抽检库存达判退标准。 2.客诉需处理库存。 第九条 QQC批退操作方法。 1.QQC库存抽检到不良品时需立即告知IPQC工程师，经与生产线确认不良信息后进行不良分析，同时OQC开出批退单，交由生管处理，并安排返工。 2.客户投诉不良需处理库存时，由QA工程师通知QQC开出批退单，交由生管召开重工会议，并安排返工时间。 第五章 其他规定 第十条 QC验得不良品须首先标识不良原因（不良现象描述），要注意区分不良品别产品。 第十一条 不良确认及不良分析须在不良发现第一时间进行。 第十二条 重工会议须在收到批退通知后30分钟内召开。 第十三条 批退单须经品质主管签名确认方可生效。 第十四条 产品重新送验的条件。 1.产品依决议进行的返工。 2.生效的批退单。 第十五条 产品原则上须在HOLD24小时时效内进行返工。 第六章 附则 第十六条 本制度由品质部负责制定，经总经理批准后执行。