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不合格品控制程序 （1）目的和范围 本程序是为了防止不合格品的出厂使用，本程序控制范围包括产品用的原辅材料、外购件、外协件等进厂检验所发现的不合格品及生产过程检验和成品出厂检验所发现的不合格品。 （2）职责 1）技术部负责制定不合格品评定的标准及不合格品的使用让步规定，并负责不合格品的原因分析和改善措施认可。 2）检验员负责对产品的合格与不合格的判定。 3）检验科负责对不合格品进行评审与监控，防止不合格品的使用或出厂。 4）不合格品的分离由检验员、车间负责人或仓库保管员执行，检验员做好不合格品标识。 5）生产部负责对外协件的不合格情况向协作方交涉；采购人员负责对外购件的不合格情况与供方交涉。 （3）措施与方法 1）在不合格品的处理中，应保证不合格品的标识准确和隔离存放；不合格品一律不得出厂。 2）检验科负责对厂内不合格品进行评审，评审依据技术部提供的技术文件按质量缺陷的重要性分级区别对待。 3）客户退回的不合格品，由技术部组织检验科及质量部进行评审，调查分析原因并书面向总经理或管理者代表汇报，作出处理意见并提出改善和预防措施。 （4）评审后的处置 评审后的处置一般为返工、返修、让步接受、拒收、报废。 1）返工：产品在通过重新加工后能达到图样要求称为返工品。返工由现场检验员判定。检验员确定不合格品，返工后应在检验单上明确检验结论为返工及返工数量、返工项目，返工后的产品应按要求重新检验。 2）返修：产品在加工或返工后有些项次仍不合格但不影响预期使用的产品称为返修品。检验员将不合格情况向检验科长汇报，由检验科长联系相关技术人员到现场评审后确定。评审后技术人员明确返修项次及重新规定技术质量要求，返修后的产品按重新规定的技术质量要求重新检验。 3）让步接受：不合格品经过销售部与客户交流，客户书面同意接受的产品。 4）拒收：由供应方提供的零件，当检验后确定为不合格或不合格品5%，由检验员填写检验单注明不合格情况，并通知仓库保管员拒收或办理退货手续。 5）报废：检验员有权对不合格品作出决定。报废品由所处班组的检验员放入报废品箱或报废品库，报废品在生产现场上停留的时间不得超过一天。