后端逾期委外催收项目 投标方案.doc

1 后端逾期委外催收项目 投标方案 目录 第一章 催收人员坐席人数 6 第二章 制 度 20 2.1. 突发事件处理 20 2.1.1. 突发生产事故管理 20 2.1.2. 突发生产事故应急预案 24 2.1.3. 突发生产事故报告 34 2.1.4. 系统突然故障等 39 2.1.5. 业务连续性方案 42 2.2. 风险管控能力 46 2.2.1. 适用范围 46 2.2.2. 检查方式 46 2.3. 投诉管理办法 58 2.3.1. 投诉管理制度 58 2.3.2. 投诉处理流程 62 2.3.3. 投诉预警机制 76 2.4. 质检制度 89 2.4.1. 质检制度 89 2.4.2. 质检方案 92 2.4.3. 质检标准 98 2.4.4. 内部稽核 110 2.4.5. 罚则 123 2.5. 招聘制度 126 2.5.1. 招聘管理制度及保障 126 2.5.2. 员工职业规划 129 2 2.6. 培训制度 131 2.6.1. 目的 131 2.6.2. 学习培训内容 133 2.6.3. 新员工入职培训 134 2.6.4. 业务系统培训 135 2.6.5. 业务合规培训 136 2.6.14 、 培训纪律 138 2.6.15 、 培训评估 138 2.7. 内控管理制度 139 2.7.1. 稽核标 139 2.7.2. 稽核流程及工作要求 139 2.7.3. 稽核处罚规定 140 2.7.4. 公司应建立有效的品质管理制度 140 2.7.5. 不规范催收处罚条例 148 2.8. 人事制度 153 2.8.1. 考勤制度 153 2.8.2. 离职管理制度 155 2.9. 人员及项目信息安全 158 2.9.1. 信息安全管理制度 158 2.9.2. 保密制度 162 2.9.3. 数据管理制度 166 2.9.4. 外访设备管理制度 172 2.10. 档案管理 174 2.10.1. 文件材料的收集管理 174 2.10.2. 归档范围 174 2.10.3. 归档要求 174 2.10.4. 档案管理人员职责 175 3 2.10.5. 档案的利用 175 第三章 薪酬考核制度 176 3.1.1. 薪酬管理制度 176 3.1.2. 考核、培训、调动、晋升 189 3.1.3. 奖励与处分 191 3.2. 财务管理制度 194 3.2.1. 总则 194 3.2.2. 财务管理的基础工作 194 3.2.3. 流动资产管理 195 3.2.4. 固定资产管理 196 3.2.5. 纳税申报管理 196 第四章 人员介绍 197 4.1. 管理层介绍 197 4.1.1. 组织架构介绍 197 4.1.2. 项目主要人员履历介绍，重要管理层及后台支持作业人员 介绍 198 4.2. 公司运营能力情况 202 第五章 软硬件配置 206 5.1. 催收系统的证明材料(自主研发证明材料或采购说明及采购协 议。) 证明材料 206 5.1.1. 系统功能强大，操作快速便捷 206 5.1.2. 技术先进，权限完善，系统安全稳定 207 5.1.3. 可视化统计报表功能 208 5.1.4. 功能模块清晰 208 5.1.5. 还可以自由的根据客户提出的需求定制个性化的催收报 表和催收分析报告 209 5.2. 监控系统介绍 210 4 5.3. 办公配套设施 212 5.3.1. 催收场地门禁设备 214 5.3.2. 录音系统 216 5.3.3. 信息安全情况 221 第六章 催收服务方案、失联账户查找方案 223 6.1. 对项目的理解，以及承接本项目的优