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某公司物料入库管理制度 第一章 总则 第一条 目的：确保物入验收作业及时准确地完成，提高作业效率；保证入库物资规格正确、数量完整、质量良好。 第二条 适用范围：所有物料入库管理工作。 第三条 职责：采购部、仓储部、品质部、财务部。 第二章 入库作业 第四条 采购单处理。 1.接到采购部门转来的采购单须妥善保存。 2.按照物资类别、来源和入库时间分类归档存放。 3.归档材料放置于醒目处，确保入库物资进行检验时，随时可以拿到。 第五条 物资标签。 1.待检物资在外包装明显处贴注标签。 2.填写此批物资的批量、品名、规格、数量和入库日期。 3．物资标签完成后将物资放置于待检区。 4.由采购部、仓储部、质检部共同配合进行检验。 第六条 物料入库检验。 1.外观等易识别性质检验的物资，检验时应于收料后一日内完成。 2．属化学或物理检验的物资，检验部门应于收件后三日内完成。 3.对于必须试用才能实施检验的物资。由质检部主管于《物资检验报告表》中，注明预定完成日期，一般不得超过7天。 4.物资入库前仓管员人员和质检员必须逐项核对入库凭证。 5.物资进厂后仓管员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入采购单。 6.清点不仔细，使验收结果存在偏差，经复核后物资无问题，给予验收人员警告或罚款处分。 7.开箱后如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符立即通知办理进口人员及采购部门处理。 8.如发现所装载物资有挤压、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者仓管员应立即通知采购人员前来公证，并通知供应商前来处理。如未超过2000元可按实际数量办理入库手续，并在采购单上注明损失程度和数量。 9.受损物品经公证或供应商确认后，仓库保管员即开具索赔处理单，并呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔手续。 10.入库以后保管人员应将当日所收料品汇总，填人《进货日报表》作为入账依据。 第七条 偏差处理。 1.发现实物与采购单上所列的内容不符或存在疑点时，如物资丢失、短少、变质、污染、损坏，仓管员和检验人员应停止检验工作，先核对承运单位的运输记录，然后会同他人或其他部门进行验证，确认结论是否正确，如确实存在偏差，应先确认偏差的程度，再进行进一步处理。 2.未接到处理方案时，仓管员原则上不予接受入库，不得私自处理。 3.如采购部门要求接收，则应在单据上注明实际收料状况并请采购部主管会签。 4.仓管员要将此次偏差的内容、处理过程和结果进行详细记录，上交上级。 5.如问题严重，仓管员停止入库检验工作，联系相关责任人，做好退库准备。 第八条 交货数量超额处理。 1.交货数量超过订购量原则上应予退回。 2.以重量或长度计算的物资在可承受范围内时，可在备注栏注明超交数量，上报采购部主管，同意后予以接收。 第九条 交货数量短缺处理。 1.交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。 2.采购主管同意后通过财务方式解决。 3．保管部接到通知后通知采购部联络供应商补货。 第十条 紧急物资入库交货时，仓管部尚未收到请购单，收料人员应向采购部确认， 无误后，可办理入库。