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3原辅料出入库管理流程 定州伊利乳业有限责任公司 原辅料出入库管理流程 编号:DZYL-CY/2-03[1.0] 1.目的 为了规范原辅料入库、领用、退库管理流程，特制定本管理制度。 2.适用范围 本管理流程适用于定州伊利乳业有限责任公司储运科 3.工作职责 储运科仓储人员根据流程进行业务操作，相关部门人员需根据此流程规定执行。 4.工作程序 4.1入库 4.1.1原辅料到货后，保管员根据《送货单》上面注明的送货数量接收货物，首先对物料进行自检，确货物在运输过程中没有破损，然后索取供应商的《产品检验报告单》，并对《产品检验报告单》有效性进行检验，对进货的产品外包装及《产品检验报告单》检验无问题后，填写书面《到货检验通知单》送到技术科，技术科收到《到货检验通知单》后在20分钟内到达现场取样; 4.1.2需要对到货物料进行理化指标检验的，经保管员自检无问题后可以直接卸货，并在收到货物后2小时之内填写《到货检验通知单》到技术科进行报验。无需出据理化指标的物料则需要到货检验合格后方可卸车，如:纸箱、酒精、硝酸、碱等到货后必须先报验，经技术科检验合格后方可卸车，卸车后对到货实际清点的数量与《送货单》数量进行核对，数量无误、无破损等不良原因，保管员可直接签收，如数量有问题则按实际接收数量在《送货单》上面写实收货物**名称、**kg，保管员在签收《送货单》时需要将时间写明，并加盖《定州伊利乳业有限责任公司收货专用章》; 4.1.3 原辅料经原辅料检验员按照《原辅料取样规则》、《原辅料检验方法》、《原辅料质量标准》、《原辅料检测时间规定》等相关文件进行检验，经检验合格的原辅材料方可办理入库，如不合格保管员应及时与采购员取得联系，由采购负责解决; 第 1 页 共 7 页 定州伊利乳业有限责任公司 4.1.4 保管员根据技术科下达的检验合格报告单及实际接收数量办理入库手续(注:如果是原辅材料《入库单》必须有质检员签字确认后，则生效)保管员将《检验报告单》、《到货检验通知单》与《入库单》装订留存以备查; 4.1.5 储运科库管员对入库产品按照标识规定作好相应标识。入库原辅料按GMP及卫生标准操作规范相关规定在库房内存放，并填写相关库房环境记录; 4.2领用 4.2.1 生产根据使用情况每天上午9:00前由生产主管或授权人填写《领料单》，要求保管员和领料人员同时签字确认，叉车工依据领料清单出料，叉车工将确认后领料清单交回储运保管，保管员同时对库存变化修改标识牌;技术科(在每天13:00前领料)，领料流程可依据生产领料; 4.2.2 如遇生产计划变更情况，可在下午2:00-4:00之间填写原辅料领料单进行领料，要求库管和领料人员同时签字确认; 4.2.3如果夜班领料时，必须由当班生产主办或小料员写明特殊原因并签字后交至叉车班长处，要求生产主办、小料员和叉车班长同时签字确认; 4.3退库 4.3.1使用过程中发现原辅料异常情况时，使用部门将不合格物料及时通知当班技术科质检，经当班质检确认为不合格品后，使用部门办理退库，填写红色《领用单》，并注明不合格原因，经当班质检员签字确认后及技术科下发《不合格报告单》，储运科给予办理退库，则否拒绝退库。时间规定为:白班9:00---10:00办理退库手续; 4.3.2 对确认不合格原辅料，储运科根据《原辅料检验及特殊放行规定》等内容做出相应处理; 5.附件及表单 5.1附件 5.1.1《原辅料取样规则》 5.1.2《原辅料检验方法》 5.1.3《原辅料质量标准》 5.1.4《原辅料检测时间规定》 第 2 页 共 7 页 定州伊利乳业有限责任公司 5.2表单 5.2.1《到货检验通知单》 5.2.2《原辅材料库存日报表》 5.2.3《入库单》 6.考核细则 6.1储运科保管员:按规定要求，做好标识，出现不符合给予10元/处/次考核; 6.2 如无领料单进行领料，对储运科出料叉车工每次给予50元考核，保管员每次给予100元考核，生产科领料责任人100元考核; 6.3 领料前未经储运科保管员确认而私自领料，对责任人按偷盗处理，并报综合科;对科室负责人给予200元考核; 6.4 每日9:00开具领料单后进行领料，储运科叉车工在无特殊原因情况下，保证一次性不间断上齐全部物料;如因人为原因导致上料时间延长而耽误生产，对直接责任人每次给予不低于50元考核; 6.5 遇夜班领料，严格按流程规定执行;储运科叉车工在无生产主办开具的领料证明情况下领料，对当班储运科叉车工给予每次不低于50元考核，生产科直接责任人给予50元考核，当班生产主办连带100%。 发放范围:储运科、生产一科、生产二科 本文件实施监督部门:综合科 执行日期:本文件自下发之日起执行 审核: 起草