采购操作规程(1).doc

采购操作规程(1) 采购操作规程(1) 全文共1页，当前为第1页。 采购操作规程(1) 全文共1页，当前为第1页。 PAGE 14 - 采购流程：采购计划?采购订单?验收?入库?发票?付款 ?? 采购合同 预付流程：预付款?采购计划?采购订单?验收?入库?发票?核销预付款 ?? 采购合同 操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 采购操作规程(1) 全文共2页，当前为第2页。 采购操作规程(1) 全文共2页，当前为第2页。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。 采购计划 流程：生成采购计划?生成采购订单?生成或签订采购合同?采购入库?录入采购发票?采购付款 采购计划生成 采购操作规程(1) 全文共3页，当前为第3页。流程：【引入】（采购员自己名下的品种）?【计算】?【提交】（?【更新】）?【审核】? 采购操作规程(1) 全文共3页，当前为第3页。 【供应链】?【采购管理】?【采购计划】?【采购中心】 1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。 2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。 采购操作规程(1) 全文共4页，当前为第4页。4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。 采购操作规程(1) 全文共4页，当前为第4页。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名下的品种。 采购操作规程(1) 全文共5页，当前为第5页。“引入” 采购操作规程(1) 全文共5页，当前为第5页。 【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划数量。 采购计划高级审核 条件：计划数量 + 当前库存 > 采购周期*日均销量，需要高级审核 流程：【通过】?【审核】/【驳回】 【供应链】?【采购管理】?【采购计划】?【采购计划高级审核】 1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。 生成采购订单 流程：将采购中心生成过来的订单进行【审核】?【修改】（?【生成合同】）?【勾稽合同】?【审核】 采购操作规程(1) 全文共6页，当前为第6页。【供应链】?【采购管理】?【订单处理】?【采购订单- 采购操作规程(1) 全文共6页，当前为第6页。 在此看到上一步点击【订单】生成的订单。 采购操作规程(1) 全文共7页，当前为第7页。1、【审核】： 采购操作规程(1) 全文共7页，当前为第7页。 2、上图错误说明目前还没有可供订单勾稽的合同，此时需要选中此条订单，单击【查看】打开下图界面： 3、【生成合同】：输入必填信息，点击【生成合同】。 4、【钩稽合同】：生成合同后，在合同界面审核合同完毕，要回到此界面【钩稽合同】。 采购操作规程(1) 全文共8页，当前为第8页。 采购操作规程(1) 全文共8页，当前为第8页。 5、【审核】，如出现【审核成功】的提示，表示此笔订单制作完毕。 5、当订单执行了一部分，不再需要来货时，订单可以关闭，但是未审核的订单不能关闭。此时订单是可以删除的。 采购操作规程(1) 全文共9页，当前为第9页。 采购操作规程(1) 全文共9页，当前为第9页。 注意：如果供应商是“每批签订合同”，可以通过订单生成合同，系统自动钩稽生成的合同。生成的合同需要审核后，才能审核订单 签订采购合同 由订单生成采购合同 【供应链】?【采购管理】?【合同协议】?【采购合同-序时簿】 【审核】：查找过滤出已生成的合同，点击【审核】，完成。如需高级审核的，进入高级审核步骤。 手工录入采购合同 流程：【新增】?录入明细?【保存】?【审核】 采购操作规程(1) 全文共10页，当前为第10页。【供应链】?【采购管理】?【合同协议】?【采购合同- 采购操作规程(1) 全文共10页，当前为