施工安全隐患精准防控表格 .docx

附件 1：施工安全风险辨识、评定表 项目名称： 成都大成功机械股份有限公司线束及机械零部件生产线建设项目 填 风险等级 风险类别风险部位 风险等级 风险类别 风险部位 风险内容 应对措施 建设单位项目负责人： 监理单位项目负责人： 施工 附件 2 建设工程施工安全隐患精准排查表工程名称：线束及机械零部件生产线建设项目 建设单位：成都大成功机械股份有限公司 建设工程施工安全隐患精准排查表参是否 建设工程施工安全隐患精准排查表 参 是否 隐患 编 考 高危 排 查 内 容 分类 号 等 隐患 级 区域 B B C 1. 未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执 1 行；制度未以文件形式下发至相关管理人员 制 度、 1. 未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、 管理 （1） 2 更新、建立清单及制定防控措施 1. 对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不 3 到位，未及时有效落实有关要求 1. 未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审 B 4 安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行 C 交底 1. 高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定 B 执行带班制和旁站制 1. 未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作 B 性的应急响应预案，并按规定进行应急演练 1. 没有设置专门安全管理机构 A 8 1. 没有配备专职安全人员或人员配备不足 B 9 1. 项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗 B 10 1. 没有安全教育培训计划 C 11 1. 转序、换岗及新工序施工前未按要求对作业人员进行 B 12 安全质量教育培训 1. 没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底 B 13 1. 对施工人员的安全教育、教育培训不彻底 C 14 1. 未编制领导带班计划，现场无领导带班 B 15 1. 项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细 C 16 1. 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未 A 17 按规定报批和评审；相关手续不完善 1. 需要专家论证的专项方案没有经过专家论证 A 18 1. 未按规定编制作业指导书、安全技术交底 B 19 1. 作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整 C 20 性、准确性、可行性等不符合基础管理要求 1. 现场没有按照施工方案和技术交底施工 B 21 1. 项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等 C 22 1. 起重设备未检测或不在检测有效期内 B 23 1. 起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定 C 24 1. 已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记 C 录不规范 1. 未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工 B 或分工不清 1. 主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要 B 27 1. 项目施工分包管理存在违法违规现象 A 28 1. 项目劳务用工管理违反有关规定 B 29 1. 主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求配备， B 不满足施工生产的需要 1. 大型设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检 B 查、验收 1. 购买、使用不合格工料具 B 32 1. 材料使用未按要求进行管理 B 33 1. 施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无 C 日常检查记录或填写不规范 施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备 B 安装拆除单位无资质或安全生产许可证 1. 机械设备无安全操作规程 C 36 1. 操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程 B 37 1. 劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理 C 38 1. 机械设备未按规定及时安装避雷装置 C 39 … 2. 未编制施工用电专项方案或未经评审批准 A 1 2. 无专职电工、电工未持证上岗，或证件失效 B 2 2. 电工无维修巡检记录 C 3 2. 施工 4 用电 （2） 2. 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动 车道等的安全距离不符合规范要求且未采取防护措 A 施 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范 B 5 施工现场用电未采用 TN-S 系统设置，未采用两级保 A 6 护 2. 配电系统未采用同一接地保护方式 C 7 2. 保护零线设置不符合规范 C 8 2. 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范 C 9 2. 电气设备金属外壳未接保护零线 B 10 2. 重复接地的设置和安装不符合规范 C 11 2. 重复接地电阻大于 10Ω C 12 2. 施工现场防雷措施不符合规范 B 13 2. 线路老化破损、接头处理不当；接线不规范 C 14 2. 线路未设短路、过载保护 B 15 2. 线路截面不能满足负荷电流 C 16 2. 线路架设或埋设不符合规范 C 17 电缆沿地面明设或沿脚手架等敷设或敷设不符合规 2. 范要求；室内非埋