VDA6.3 过程审核检查表 2023版.xlsVIP

PrGr4 PrGr3 PrGr2 PrGr1 Evaluation ActionPlan Report Questions Input Form _e1 _e1 _e1 _e1 _e1 _e10 _e10 _e10 _e10 _e10 _e2 _e2 _e2 _e2 _e2 _e3 _e3 _e3 _e3 _e3 _e4 _e4 _e4 _e4 _e4 _e5 _e5 _e5 _e5 _e5 _e6 _e6 _e6 _e6 _e6 _e7 _e7 _e7 _e7 _e7 _e8 _e8 _e8 _e8 _e8 _e9 _e9 _e9 _e9 _e9 _es1 _es1 _es1 _es1 _es1 _es2 _es2 _es2 _es2 _es2 _es3 _es3 _es3 _es3 _es3 _es4 _es4 _es4 _es4 _es4 ede ede ede ede ede ek ek ek ek ek elm elm elm elm elm epdp epdp epdp epdp epdp epdp epdr epdr epdr epdr epdr epe epe epe epe epe epg epg epg epg epg epm epm epm epm epm epp epp epp epp epp epp epr epr epr epr epr epzp epzp epzp epzp epzp epzr epzr epzr epzr epzr epzr ez ez ez ez ez Print_Area 批量为10 批量为ne VDA 6.3 过程审核报告 (Ver.2023) 审核基本信息 审核机构 ABC 审核缘由 年度审核 委托编号 202301 审核日期 审核请求 李四 所在部门 审核员/证书编号 张三/12345 受审核方 DDD 生产地址 电话号码 高层管理 张三 传真号码 生产制造 邮政编码 质量代表 王五 供应商代码 顾客支持 陈六 邓氏编码 技术研发 马七 班次数量 设施设备 胡八 各班开动时间 07:00-19:00/19:00-7:00 受审核方代表 潘九 上次审核结果/证书 IATF 16949/ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 VDA 6.3 认证/审核编号 SGS 发布日期 实施机构 A B C D 结果/证书编号 11111111111111 22222222222222 333333333333333 4444444444444 产品（组） 第1组 第2组 第3组 第4组 产品描述 AAAA BBBB CCCC DDDD 工艺步骤 工序数量 注意： 当选定”工序数量“后，工作表”Questions“的”P6“选框需要重新勾选以实现功能！ 描述 E1 - E10 工序编号 各产品组工艺步骤 X 工艺步骤数量 No. 提问 与评价有关的最低要求 执行的 示例 评分 审核结果 紧急 措施 n.e. 待回答问题： P2 问题回复： 2.1 是否已建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？ 2.2* 是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并且报告了变更情况？ 2.2* 2.3 是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？ 2.4 是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？ 2.5 项目的采购活动是否包含在项目计划中？ 2.6* 项目组织是否确保了项目中的变更管理？ 2.6* P3 3.1 是否明确了产品和过程的具体要求？ 产品 过程 3.2* 根据产品和生产过程的要求，是否对可行性进行了全面评估？ 3.3 是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？ 3.4* 是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？ 3.5 针对产品和生产过程开发的策划，是否考虑了必要的资源？ 3.6 是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？ P4 4.1* 是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动? 4.2 人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质? 4.3 物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现? 4.4* 是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行证明? 4.5 是否落实了策划的采购活动？ 4.6 是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？ 4.7 是否在量产条件下进行了能力测试？ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 4.8 是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？ 4.9 是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？ P5 5.1 是否确保了只和获得批准的供方开展合作？ 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的