有机产品内部检查表.pdf

有机管理体系内部检检查表 编制人 审核部门 审 核 人 审核日期 审核依据 GB/T19630.4-2011 及有机手册/程序 文件/作业文件 主要检查 检 查 内 容 结 论 条款 1、有机产品的生产者是否有合法的土 地使用权和合法的经营证明文件？ 2 、有机管理文件是否包括了：位置图、 第 4 部分 手册、操作规程及相应的质量记录？ 4.1.1 4.1.2 3、所绘制的位置图是否按比例进行绘 4.2 制的，是否符合本标准所规定的要 4.3 求？ 4.4 4 、是否制定了必要的操作规程即采 4.5 收、运输、储藏、设备维护保养等文 4.6 件？并且这些文件是否符合标准及公 4.7 司的实际情况？ 5、所建立的有机管理文件是否为最新 且有效版本？ 6、在种殖过程中是否形成了必要的田 间管理种植记录？并按照记录控制的 要求进行控制的？ 7、有机生产的资源管理情况：设备的 使用情况、种殖基地、种殖办公场所、 人员培训情况等是否是适宜 ？ 8、责任人的培训情况。 有机管理体系内部检检查表 编制人 审核部门 审 核 人 审核日期 审核依据 GB/T19630.4-2011 及有机手册/程 序文件/作业文件 主要检查条款 检 查 内 容 结 论 10、是否配备了有机管理体系运行 所必须配备的内部检查员？所配备 第 4 部分 的内部检查员是否符合本标准条款 4.1.1 规定的要求？ 4.1.2 11、是否建立了内部检查制度？ 4.2 12、内部检查员是否依照标准，对本 4.3 单位的质量管理体系进行检查，并提 4.4 交内部检查报告？ 4.5 13、询问内部检查员的职责如何？ 4.6 14、是否在公司内部建立了可追溯 4.7 体系与产品的召回制度？ 15、是否建立起了有效的客户投诉 处理程序，并保存有关客户投诉处 理的记录。 16、是如何实现所建立的有机管理 体系持续改进工作的？ 17、自建立有机管理体系文件运行 以来，对产品标识的使用情况是否 符合本标准条款的要求？ 18、目前是否使用有机产品的标 识？ 19、目前是否使用有机认证机构的 标识？ 有机产品内部检检查表 编制人