QOS过程绩效指标统计表-质量.xlsVIP

分析表 4 趋势图 3 数据表 2 顾客期望目标 1 部门级 0 公司级 浙江巨科实业有限公司 2017年度经营方针和目标 B121 方针 活用管理体系和管理方法，保持并提高Q、C、D、D、E、S。 目标 1 销售额增长率： ≥30% 2 利 润： 达成目标利润。 3 全年成本降低额： 500万元以上。 4 0公里PPM值： 100PPM以下（特殊要求另加说明）。 5 工序内不良率： 5.5%以下(工序不良率之和）。 6 质量损失： ≤2‰ 7 顾客满意度： ≥92% 8 环境目标： 达标排放、零事故。 重点措施 1 推进公司全员LCC降成本的活动。 2 保障和维护TS16949、ISO14000体系有效运行。 3 全面贯彻实施5S管理。 批准 审核 首次发布 编制 日期 更改内容 更改人 2017年度质量管理过程关键绩效目标 序 过程名称 关键绩效项目 目 标 责任部门 备注 COP1 ■ 销售收入(亿元) ≥2.57亿 销售部 COP2 ■ 新产品开发节点评审率 技术部 节点评审会议记要 每个项目计划评审次数 ■? 新产品及时交付率 实际交付数量 顾客需求数量 ■ 产品开发客户报怨次数 ≤36 客户直接向高层管理者报怨（或开发过程PR COP3 ■??生产计划完成率 ≥90 % 生产部 实际完成数量（批次） 计划完成数量（批次） ■ 销售计划准确率 ≥95% 销售计划不准确品种数 计划中总品种数 COP4 ■??零公里交付PPM ≥100 质量部 顾客退货数量/交付数量*1000000 ■??产品交付业绩 采购部 实际交付批次（数量） 顾客需求批次（数量） COP5 ■??货款回笼率 当月实际收到货款 当月应收货款 C0P5 ■??顾客PR投诉整改关闭率 整改关闭数量 顾客投诉次数 MP1 ■ 生产成本比例 ≤58% 生产成本 产值 MP6 ■??顾客满意度 ≥92% 顾客满意度评价标准 SP1 ■??员工满意度 总经办 员工满意度调查表 ■??员工流动率 ≤ 3.5% 流动人员数 公司总人数 ■? 人才招聘完成率 ≥60% 实际完成数 计划完成数 ■ 培训计划达成率 实际培训次数 计划培训次数 SP3 ■ 原材料资金占用率 ≤45% 期初原材料库金额+期末原材料库金额 2倍的月销售总额 ■? 成品资金占用率 ≤450% 产成品库存资金+应收帐款 月销售收入（含远程仓库） SP4 ■ 采购计划完成率 及时交付合格批次 计划批次 ■??供应商PPM值 ≤3000 PPM 退货数量 总交付数量 SP5 ■??设备时间稼动 ≥90% 生产部/设备部 设备实际开动时间 设备理论开动时间 SP6 ■??工装完好率 完好工装数 总工装数 SP7 ■??监视测量设备完好率 完好设备数 总设备数 ■??售后不良PPM值 ≤ 30PPM 质量部+生产部 顾客退货 供货总数 ■? 安全件售后不良PPM值 0 PPM 顾客退货数 供货总数 SP8 ■??内部质量损失 ≤ 5.5% 当月回收回料价值 当月领料总价值 ■??外部质量损失 ≤ 2.0‰ 顾客索赔+质量问题处理费用 当月销售总额 ■ 三废排放达标率 ■ 环境 安全事故 编制： 2016.11.29 2017年公司主要顾客期望目标 质量方针 主要顾客期望 客户名称 交货零公里不良PPM 交货业绩 售后索赔PPM PSW按时完成率 质量报怨 PR/QR次数 上海通用汽车 ≤4 长安福特汽车 ≤3 更细、更专、更强 武汉神龙汽车 一汽大众汽车 一汽轿车汽车 活用管理体系和管理方法，保持并提高Q、C、D、D、E、S。 重庆庆铃汽车 东风日产汽车 上海大众汽车 上海李耳公司 广州泰李公司 奇瑞汽车 吉利汽车 编制: 批准: 2017年QOS关键绩效目标管理表 部门：商务部 目标名称：销售收入（千万） 计算方式：每月销售产品累计总价 作成 NO.QOS-TRG02 项目 2017目标 2017年实绩 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 状态（G/Y/R） 销售收入 2.57亿 2.1亿 G 目标名称：销售计划准确率 计算方式：销售计划不准确品种数 /计划中总品种数 目标 / 2017实绩 目标名称：货款回笼率 计算方式： 实收帐款/应收帐款 NO.QOS-TRG03 07实绩 实绩 目标名称：顾客满意度 计算方式：顾客满意度评价标准 NO.QOS-TRG04 顾客名称 1月-6月 7月-12月 芜湖