变化点管理流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 变化点具体内容确认 ①新员工进入 ②工作岗位调整 变化点管理流程图 WHEN WHAT HOW 年　月　日 发行日 发行者 生产线 零件号 零件名称 工序名称 确认点 质检部长： 检查结果确认(发行部门)　　　月　日 不良内容处置（发行部门）　　月　日 发行部门 确认 4M 变化点管理票 变化点影响的相关品质项目要彻底明白标示 ③治具变更、交换 ②材料状态的变更、调整 ①材料名称变更 ②作业标准变更 ①设计变更 ③操作长时间中断 ①新设备投入 ④设备改造变更 ②停电、停气等 ①自然灾害(洪水等) ②设备故障修理 按常规方法进行品质确认 人（Man） 物(Material) 设备(Machine) 方法(Method) 变化点指示内容：　　　　月　日担当( ) 处置事项确认：　　　　月　日　担当（　　　） 编制 ④新工艺、方法的使用 是否熟练工，品质能否保证 是否有类似变更经验，能否保证工程能力 操作者是否有经验 操作者是否有经验 故障修理是否恢复到最佳状态 变更的“设备、治具”是否以前有先例？ 变更对品质保证是否有被确认过的先例？ 操作者是否有经验 有无品质异常 对变化点4M的相关内容再次确认 有无品质异常 是否进行初物研讨 ①设定高频次的抽样规定②确定初物管理期间 初物管理期间品质判定 变化点记录： ①初物管理结果 ②初物管理期解除批准 变化点管理终止 变化点内容记入“管理票” 对变化点的4M的相关内容实施修订 实施初物确认 继续实施初期管理 异常、工程能力完全不能保证的情况下，抽样频次设定为“全检” “解除”的批准原则上是课长，但是也可以根据变化点的情况，委托相关人员代理执行。 变化点管理 继续进行生产 初物 人员 方法 设备、治具 物变 环境 no no no no no no no no yes yes yes yes yes no yes yes yes yes no no no yes 4M：人、设备、物、方法 人员变更 是否熟练工，品质能否保证 是否有类似变更经验，能否保证工程能力 操作者是否有经验 操作者是否有经验 故障修理是否恢复到最佳状态 变更的“设备、治具”是否以前有先例？ 变更对品质保证是否有被确认过的先例？ 操作者是否有经验 有无品质异常 对变化点4M的相关内容再次确认 有无品质异常 是否进行初物研讨 ①设定高频次的抽样规定②确定初物管理期间 初物管理期间品质判定 变化点记录： ①初物管理结果 ②初物管理期解除批准 变化点管理终止 变化点内容记入“管理票” 对变化点的4M的相关内容实施修订 实施初物确认 继续实施初期管理 异常、工程能力完全不能保证的情况下，抽样频次设定为“全检” “解除”的批准原则上是课长，但是也可以根据变化点的情况，委托相关人员代理执行。 变化点管理 继续进行生产 初物 人员 方法 设备、治具 物变 环境 no no no no no no no no yes yes yes yes yes no yes yes yes yes no no no yes 宝锐齿轮 4M：人、设备、物、方法 人员变更