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公司物资采购规范化管理制度五篇 公司物资采购规范化管理制度 1 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所 需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销 礼品等)的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批; 2、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价和比价原则 对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、 价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综 合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情 况除外。 2、一致性原则 买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和 数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员 必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不 能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的 5-10%。 3、低价搜索原则 采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解 最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。 4、清廉的原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。 （2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。 （3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和 市场信息。 （5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损 失。 5、招标采购原则 所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务 等相关部门共同参与一段时间(一年或半年)确定供应商和价格，签订 供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化 的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购 价格。 6、审计监督原则: 采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和 询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根 据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。 五、材料分类: （一）材料分类 1、固定资产:单位价值在 1000 元以上，使用寿命在一年以上的 有形资产。 2、操作材料:与操作有关的各种物品。 3、营销礼品:节日礼品、营销礼品等 4、办公用品:与办公有关的物品。 5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。 6、其他物资:其他需采购的相关物资。 （二）采购安排: 总公司统一采购:代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子 公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司 门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临 时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由 子公司自行采购) 六、采购流程: 1、请购单: 用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准 后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数 量、需求 日期、参考价格、用途等。 2、询价、比价、洽谈: （1）每项 (材料)原则上报价应在三家以上。 （2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写 《询 价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）在下列情况下，不需要比价、议价:独家代理、独家制造、 独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。 3、样品的提供和确认: （1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购 人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认， 如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。 （2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。 4、供应商选择: （1）具有法定经营主体的。 （2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。 （3）有良好信誉的。 （4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。