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工程施工内控流程【建筑施工资料】
工程施工内控流程
一、业务流程范围
1、所涉及的业务范围
硬件设备安装、光缆线路、管道等
2、所涉及的部门范围
市场部门、业务管理部、质量管理部、风险管理部、综合管理部、生生产业务部
二。 控制目标
1、确保工程如期完工;
2、避免施工过程中的安全事故、质量事故；
3、工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续;
4、确保工程资料准确、完整。
三、风险识别
1、工程不能如期完工，或者不能按照建设方要求完工；
2、未遵守合同条款要求；未遵循有关法律法规,导致合同索赔、项目停滞或政府处罚；
3、施工中可能的安全事故、质量事故的风险；
4、工程资料不完整可能造成工程过
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