全面风险清单-人力资源管理风险（2023年11月-雷泽佳编制）.pdfVIP

全面风险清单——人力资源管理风险 （2023年11月） 序号 控制目标 一级流程 二级流程 风险描述  人力资源匮乏或过剩，结构不合理、开发机制不健全，导致单位 1 人力资源规划 促进单位加强人力资源建设，充分 发展战略难以实现。 人力资源建设 发挥人力资源对实现单位发展战 人力资源制度建设 工作 2 略的重要作用。 （人力资源政策制  制定政策及管理行为侵害员工利益，违反法律、政策规定的风险 定）  治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可 人力资源组织架构 促进单位实现发展战略，优化治理 能导致单位经营失败，难以实现发展战略； 组织机构及人 设计及部门职责分 3 结构、管理体制和运行机制，建立  内部机构设计不科学，权责分配不合理，擅自设立机构或者变更 员编制的管理 配、人员编制、岗 现代单位制度。 机构名称、规格、性质、职责、权限，可能导致机构重叠、职能 位管理 交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。  未根据岗位要求合理选择与配置相应专业人才，可能导致专业化 人才梯队建设缓慢，从而影响单位业绩提升与新业务板块发展；  在人力资源计划实施过程中，招聘的人员与岗位要求或单位文化 优化人员结构,挖掘人力资源潜 不够匹配，可能对单位生产运营及人才储备产生影响； 4 能,满足单位生产经营和战略发展 人员配置  随着人才市场竞争的加大，人员流动性的增强，组织面临关键岗 需要。 位人员流失的风险以及后备人员不足的风险；  随着业务的快速发展，高技能、专业技术或管理人才不足，影响 业务的持续发展； 1 序号 控制目标 一级流程 二级流程 风险描述  上报人才需求不实、人才结构不合理、与项目进展情况不相符等； 5 制定年度招聘计划 对于单位发展规划、人员离职情况把握不到位，制定的招聘计划 与实际情况和未来发展规划不相符。