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ERPMRP管理】KERP 业务流程 目录 一、K/3ERP整体流程 二、基础资料管理 2.1物料编码规则 2.2新增物料流程 2.3改正物料属性流程 2.4禁用物料流程 2.5反禁用物料流程 2.6新增BOM流程 2.7更改BOM流程 2.8新增代替料流程 2.9更改代替料流程 三、采买管理 3.1供给商编码规则 3.2采买业务整体流程 3.3采买供给商业务流程 3.4采买询价议价流程 3.5采买订单流程（正常流程） 3.6采买订单更改流程 3.7采买收料流程（正常流程） 3.8采买退料流程（查收退后料） 3.9采买退料流程（查收不合格退料） 四、销售管理 4.1客户编码规则 4.2销售业务整体流程 4.3销售报价业务流程 4.4销售订单翻单业务流程 4.5销售订单新单业务流程 4.6销售订单更改业务流程 4.7销售出货业务流程 4.8销售退货/补货业务流程 4.9销售发票业务流程 五、仓存管理 5.1库房编码规则 5.2生产领料流程（原资料&包装资料） 5.3生产领料流程（光身电池） 5.4生产退料流程—来料不良 5.5生产退料流程—生产撤消 5.6生产报废/补料流程 5.7产品入库业务流程 5.8仓存调拨流程 5.9仓存其余入库流程 5.10仓存其余出库流程 5.11委外加工出库业务流程 5.12委外加工入库业务流程 5.13采买收料流程（正常流程） 5.14采买退料流程（查收退后料） 5.15采买退料流程（查收不合格退料） 5.16销售出货业务流程 5.17销售退货/补货业务流程 5.18虚仓入库流程（客供物料入库） 5.19虚仓入库流程（报废入库） 5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖） 5.21虚仓出库流程（客供物料出库） 5.22仓存盘点库流程 六、生产管理 6.1任务单编码规则 6.2生家产务整体流程 6.3计划流程 6.4计划更改流程 6.5生产任务流程 6.6生产任务更改流程 6.7生产竣工入库流程 一、K/3ERP整体流程 K/3ERP整体流程图 调整票据 在制 发票 盘点 供给商 出 采买单 对付款 采买计划 送货单 调库单 发货单 请购单 进出 查验 凭据 生产部 接收 应发 收票 来料入库款 生产 发料客户 物料出库发货 领料单定单 库存报告 入库单 用料计划定单及 入库计划展望 MPS、PMC 生成生产计划、采买计划、委外计划MRP P 二、基础资料管理 2.1物料编码规则 参照文件： 2.2新增物料流程（正常流程） 流程图部门责任人备注 工程部 工程师 1）每日经过邮件、订单说明书或 研发部 工程师 BOM表申请 其余 有关人员 2）申请人一定预先查明没有同样的物 料编码 填写物料编码申请单相 关内容，确立工程属性 及库房属性 能否允许编码 填写物料采买属性  工程部 工程师 1）确认编码申请的正确性及必需性 2）按物料归属分别录入镍电或锂电 工程部 工程部经理 3）按物料采买性质录入自制或外购 4）达成工程部必填项的其余内容 采买部 采买员 5）工程师打印后署名，并交工程部 PMC主管 资材部 经工程部经理审查 资材部 MC 6）工程部经理审查后署名 采买部依据物料属性，填写有关录入 财务部 财务会计 K3所一定的内容，而后转PMC加签 确认。 PMC依据物料属性，填写有关录入 办公室 基础资料管 K3所一定的内容 理员 办公室 基础资料管 财务部依据物料属性，填写有关录入 理员 K3所一定的内容 基础资料管理员依据物料编码申请单 上的内容，挨次将有关资料录入K3 系统 基础资料管理员录入达成后，将物料 编码申请单按编号存档备查 备注：紧迫物料由工程部文员全程跟进各部门填写有关属性，并在2小时内由基础资料员录入。 2.3改正物料属性流程 流程图部门责任人备注 业务开始 物料编码改正申请  工程部 工程师 1.1）每日经过邮件、订单说明书或BOM 研发部 工程师 表申请改正 其余 有关人员 2）申请人一定预先查明没有同样的物 料编码 工程部 BOM工程 ）确认编码改正申请的正确性及必需 1 师 性 2）按物料归属分别录入镍电或锂电 能否允许编码 工程部 3）按物料采买性质录入自制或外购 工程部经理 Y 采买部 4 ）达成工程部必填项的其余内容 资材部 采买员 填写物料采买属性 PMC主管5 ）BOM工程师打印后署名，并交工程 资材部 MC 财务部 财务会计 办公室 基础资料管 办公室理员 基础资料管 理员 备注：紧迫物料由工程部文员全程跟进各部门填写有关属性，并在  部经工程部经理审查 6）工程部经理审查后署名 资材部依据物料属性，填写有关录入K3所一定的内容，而后转PMC加签确认。 MC依据物料属性，填写有关录入K3 所一定的内容 财务部依据物料属性，填写有关录入K3所一定的内容 基础