【ERPMRP管理】ERP系统权限设置方案UM模板.docVIP

ERPMRP管理】 ERP系统权限设置方 案UM模板 _______ERP系统权限设置方案 U8M模板） 成立日期:2003-4-10 修他日期:2003-4-10 文控编号:UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期： 一、ERP-U8M软件使用受权人员名单 用户组姓名用户名代号 PUBLIC系统管理员系统管理员admin 林炳bennybenny 王凌wanglingwangling 项目录入小辜怡芳guyifangguyifang 组 代巧玲 qiaoling qiaoling 冯送平 songping songping 工程部 李本荣 benrong benrong 骆名福 fu fu 杨秋香 xiang xiang 货仓部 毛河林 maoheling maoheling 陈梅芳 meifang meifang 杜小婵 xiaochan xiaochan 质控部 王承兵 chengbing chengbing 江丹 jiangdan jiangdan 章金华 jiangdan jiangdan 采买部 廖小东 xiaodong xiaodong 熊芳 xiongfang xiongfang 注：各用户可以依据需要自己改正口令，但系统管理员可控制 二、采买管理权限列表 职能别 供给 模 组 采买管理 使用者/权限 增 改 删 查 处 印 存 控 功能组/程序 请购数据保护 ．请购单输入 Y Y Y Y ．请购单审查 Y Y ．转采买订单供货商确认 Y Y ．请购转采买单办理 Y ．请购单打印 Y Y 料品询价数据保护、查 询、打印 ．料品询价数据保护 Y Y Y Y ．料品询价数据查问—料 Y 品[1] ．料品询价数据查问—料 Y 品[6] ．料品询价数据查问—厂 Y 商[1] 使用者/权限 增 改 删 查 处 印 存 控 功能组/程序 ．料品询价数据查问—厂 Y 商[6] ．料品询价数据打印—料 Y Y 品 ．料品询价数据打印—料 Y Y 品[1] ．料品询价数据打印—厂 Y Y 商 采买订单保护作业(手动 输入) ．采买订单手动输入 Y Y Y Y Y ．[手动输入]采买订单审 Y 核 ．采买订单打印 Y Y （计算机生成）采买订单 规划、审查 ．(计算机产生)建议规划 Y 量查问 使用者/权限 增 改 删 查 处 印 存 控 功能组/程序 ．(计算机产生)建议规划 Y Y 量打印 ．采买件规划—采买员 Y ．采买订单规划—料品 Y ．采买订单规划—销售订 Y 单 ．采买订单规划—销售订 Y Y 单+审查日范围 ．采买订单改正—已规划 Y Y Y ．[已规划]采买订单审查 Y —销售订单 ．[已规划]采买订单审查 Y —单号 采买订单锁定输入、规 划、审查 ．未审查采买订单转锁定 Y 办理 ．采买订单手动输入及锁 Y Y Y Y Y 定 使用者/权限 增 改 删 查 处 印 存 控 功能组/程序 ．采买订单规划及锁定— Y Y 销售订单 ．采买订单规划及锁定— Y Y 料品 ．锁定采买订单改正— Y Y Y Y （手动） ．锁定采买订单改正— Y Y Y Y （计算机） ．锁定采买订单审查—销 Y 售订单（计算机） ．锁定采买订单审查—单 Y 号 锁定采买订单查问、打印 ．已锁定采买订单查问 Y ．已锁定采买订单打印 Y Y 已审查采买订单改正 ．采买订单改正—已审查 Y Y Y ．已更改采买订单数据打 Y Y 印 使用者/权限增改删查处印存控 功能组/程序 采买订单封闭办理 ．采买订单状态改正—序Y 号 ．采买订单封闭—逐单Y 未审查采买订单打印 ．未审查采买订单明细数YY 据表打印 采买订单备注数据输入 票据备注数据保护YYYY 采买基本数据查问、打印 ．供货商料品交易数据查Y 询 ．供货商料品交易数据打YY 印 采买订单交货情况查问、 打印 ．采买单交货情况查问Y ．采买单交货情况打印YY 待验区采买件查问、打印 使用者/权限 增 改 删 查 处 印 存 控 功能组/程序 ．待验区采买件查问—料 Y 品 ．待验区采买件打印—料 Y Y 品 逾期未交货采买件打印 ．采买件逾期交货明细表 Y Y 打印 查收(退)款项审查 ．采买件查收金额审查— Y Y Y 收料入库 ．采买件查收金额审查— Y Y Y 直接入库 ．采买件验退金额审查 Y Y Y ．对付账款明细表打印 Y Y (供货商) ．采买估计付款表打印— Y Y 预支款日 ．查收/退数据转对付账 Y 款系统—采买 使用者/权限增改删查处印存控 功能组/程序 ．查收/退开票数据打印YY 三、共用数据及档案管理 职能别 信息 模 组 共享资料 使用者/ 权限 增 改 删 查