项目高质量保证过程.docx

实用文档 实用文档 文案大全 文案大全 项目质量保证过程 □注 ：下文所示红字部分由文件编制人员填写，绿字部分由质量部文控填写。 文件编号 文件编号 TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG 文件类型 （会签后填写） 总计页数 共 10 页 版本编号 （需填写） 编制人员 受控状态 （会签后填写） 评审人员 发布日期 （会签后填写） 实施日期 （会签后填写） 变更记录 序 变更页码 变更原因 变更内容 变更日期 编制 旧版 新版 备 号 人员 本号 本号 注 1 V1.0 2 V1.0 V1.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 目的 项目质量保证过程是为在项目开发过程中成功地执行质量保证活动所提供的QA 过程框架； 通过对项目过程的检查、审核、改进提高项目设计、开发、管理过程能力，确保具体的项目质量保证活动，符合质量管理体系要求。 角色与职责 常设角色 职责简述 产品经理/ 项目负责人 硬件开发人员 软件开发测试人员 QA 人员（项目质量保证人员） 市场人员 CM 人员（配置管理工程师） 各部门经理 研发负责人 业务副总经理/总经理 技术委员会 立项评审委员会 制定项目计划，按计划组织阶段判定,并可根据实际情况控制和调整项目计划整体管理与协调，控制项目支出成本，确保项目按期完成；项目负责人监督检查问题状态，组织项目组成员进行问题确认与验证 硬件设计并验证，保证硬件质量，硬件设计的可生产性。 在硬件设计阶段识别新功能和新部品，制定检测和评价标准和方式，并通过质量和测试评价部门的评审。2. 对物料的性能进行评审，确保设计方案与零部件性能的额定指标的符合性。 软件设计，保证软件质量，软件维护。 负责参与项目开发各个过程工作产品的可测试性的审查和验证，及时发现、记录缺陷并验证缺陷关闭等活动； 在项目实施中，QA 负责所有必要的评审和审计，按照适用的标准过程和计划对项目活动进行的客观的验证。 搜集和反馈客户对项目质量的意见或建议给质量部和项目组成员，并协调与客户的沟通。 有计划地创建并维护配置库（包括接受变更请求），并及时通报相关人员。协助进行配置验收审计、产品发布。 检查、确认各种检测报告和问题清单以及周/月报，协调解决主要问题。 （主要问题：重大、紧急、敏感、风险大、拖延问题） 依据项目负责人/产品经理申请，组织协调主要问题（重大、紧急、敏感、风险 大、拖延问题）解决 特采、放行审批 解决项目开发过程中的难题； 评审组长：研发总监，成员：项目负责人、硬件开发部经理、软件开发部经理、IRS 开发部经理、产品测试负责人、供应商管理负责人、工艺工程师 参与立项可行性评审与立项批准决议，必要时也是项目验收及考核评审组成； 评审组长：总经理，评审组成员：副总经理、运营中心总监、研发负责人、项目质量负责人、销售管理部总监、生产负责人、财务管理部经理、采购负责人 需求评审 需求评审 委员会 负责调研报告的评审工作；评审组长：业务副总，评审组成员：硬件开发部、软件 开发部、项目负责人、销售管理部等相关部门 执行原则 项目质量人员应在项目确定时和项目负责人/产品经理一起策划项目的 QA 活动，在整个过程中，支持并协助项目负责人的部分管理活动，项目 QA 人员的主要工作是对项目过程和工作产品的审计，输出工作产品为评审报告和问题报告。同时，也要接受其他部门及上级领导的检查。如下图所示： 状态和问题的汇报 状态和问题的汇报 资源的批准 总经理 项目层面不能 解决的问题 项目经理/产 品经理 发现的 不符合问题 项目QA人员 汇报 管理 QA经理/QA 负责人 图 1 QA 工作接口 项目的质量保证活动在项目发起时就要开始，在策划阶段要与项目组通力协作，并在需要时给项目组指导和帮助。 ㈠ 对项目研发的各个过程进行检查，确保项目研发过程符合质量管理体系相关流程的要求。 参加项目各阶段的评审会，检查反馈意见是否有所改进。对评审问题进行跟踪管理。 识别与提出项目质量的重大问题以及风险（重大质量事故、影响进度的可能性和客户不满意）。 ㈢ 依据项目阶段定义与目标的要求和项目里程碑的进程，跟踪检查并确保项目文档的提交和输出的有效性（按时、充分、是通过评审的有效文件）。 工作流程图 项目质量管理流程 项目质量管理流程 产品研发各部门 项目质量部 测试人员 项 目调研阶 段 参加项目调研报告评审 参加项目启动会 参加需求说明书评审 支持项目的开发策划 制定质量保证计划 产 品开发阶 段 过程审计 产品审计 里程碑审计 跟踪不符合问题 参与项目技术评审 检测与评价 产 品定型阶 段 问题分析与改进 分析质量数据 项目质量保证总结 图 2 项目质量保证过程 子流程图 过程审计的流程如下图所示： 项目质量保证 项目质量保证 计