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该制度的行为，公司其他相关制度有明文处罚规定的，按照相关制度进行处罚，没有明文处罚规定的，每项次给予、生产车间负责不合格品的相关标识。3.5质控部对各单位不合格产品确定、原因分析、纠正预防措施的制定、r质控部负责人、销售经理、生产负责人、仓库负责人及其他相关人员。4.3.5负责对不合格品标识。4.3 该制度的行为，公司其他相关制度有明文处罚规定的，按照相关制度进行处罚，没有明文处罚规定的，每项次给予 、生产车间负责不合格品的相关标识。3.5质控部对各单位不合格产品确定、原因分析、纠正预防措施的制定、 r质控部负责人、销售经理、生产负责人、仓库负责人及其他相关人员。4.3.5负责对不合格品标识。4.3 不合格品具体的处理方案和时限。4.2.7不合格分析报告由生产部门QQ发送相关人员，具体发送流程如下： 编号： 建立不合格品控制制度 项目名称 2016.3.10 所在部门 总裁办： 阳牛一 类别 提案人 现状分析 创新项目申报表 口经营创新 口技术创新 / 管理创新 日期 随着二维码的实施，正规产品规模化生产，集团公司逐渐告别产品“不合格”时代，进入正规化、 规模化 产品时代，对于正规产品的质量控制需要进行相关制度和流程化管理，以提高工作效率。 产品质量控制要从原料、半成品和成品三个方面进行控制。 目前，各公司不合格产品包含退货处 理比较繁琐。 创 新 方 案 与 措 施 不合格品控制程序制度见附页。 目标及效果 1. 做到不合格品（原料、半成品和成品）有章可寻、有规可依。 2. 减少不合格广品处理时间，提局产品管理的工作效率。 部门主管意见 各部门评审意 见并签字 可行性及预期 效果评审 提案签批 分公司 总经理： （需明确项目验证或实施负责人） 评审负责人签字： ___________ 集团总裁： 效果验证 （需提供验证数据） 验证部门： ____________ 奖励等级与金 额建议 （需附经济效 益证明或评估 价值） 奖励项 金额（元） 分公司 总经理 总裁办 总裁 车间3日内完成不合格分析报告（3 车间3日内完成不合格分析报告（3日内无法完成的上报计划），报告内容包括不合格原因分析、纠正预防措施及 集团总裁：效果验证（需提供验证数据）验证部门：奖励等级与金额建议（需附经济效益证明或评估价值）奖励项 处理4.3.1不合格品分类a)一般不合格：产品不符合内控标准要求，但没有超出国标、企标、行标、国际标 部采购部门对采购不合格品进行处理。3.3生产部门负责生产不合格品原因分析及不合格品的处理。3.4仓库 不合格品控制程序 1、 目的 对不合格品进行识别和控制，防止非预期使用，确保出入库产品 质 量安全。 2、 适用范围 适用于公司正常产品的原料辅料从进货到产品出库的全程不合 格品 的控制。 3、 部门职责 3.1 各公司质控部负责不合格品的识别与确认，反馈给相关部门， 跟踪不合格品处理结果。 3.2 采购部和质控部采购部门对采购不合格品进行处理。 3.3 生产部门负责生产不合格品原因分析及不合格品的处理。 3.4 仓库、生产车间负责不合格品的相关标识。 3.5 质控部对各单位不合格产品确定、 原因分析、纠正预防措施 的制定、实施以及不合格产品的处置全过程负监管责任。 4、 工作程序 4.1 原辅料采购不合格品的识别和处理。 4.1.1 不合格品定义：产品不符合公司内控标准的原辅料为不合 格 品。 4.1.2 不合格品识别 质控部根据控制标准及检验规程对采购原辅料进行验收，对不合 格 品进行识别。 4.1.3 不合格品处理方式 不合格通常采取让步接收的形式，也可采取退、换货形式；各公 司 质控部判定不合格品，发送〈〈不合格通知单》。 人及其他相关人员。4.2.8生产车间执行不合格处理方案和时限。4.2.9 人及其他相关人员。4.2.8生产车间执行不合格处理方案和时限。4.2.9若对不合格品实施返工处理，处 、仓库人员、相关公司质控部负责人。4.4特殊产品采购和销售可根据实际情况由责任部门评估后申请副总裁、 不合格品具体的处理方案和时限。4.2.7不合格分析报告由生产部门QQ发送相关人员，具体发送流程如下： 总经理批准后报质控部备案。4.5质量报表规定4.5.1各质控部每月30日前汇总上月质量情况，经总经理 4.1.4 不合格通知单内容及发送流程 不合格通知单内容包括：产品名称、不合格产品批号、不合格项 目、检测结果和标准、处理意见等 不合格通知单发送流程：检验员 7 质控部负责人 7 总经理 7 采购 部 经理、质控部负责人、采购人员、使用部门负责人、仓库及其他相 关人 员。 4.1.5 不合格品处理 对于不合格品由各公司质控部发送不合格通知单时提