华中区域成本指导手册（融创集团）.pptx

融创华中区域 成本体系新员工 (成本管理部) 工 作 指 导 手 册;2;第一章 成本管理体系介绍 成本管理部管理思路，搭建和完善区域成本管控架构：在区域快速发展、管理力量被稀释的 情况下，形成有效的区域成本管控模式；做好城市/片区的工作支持：通过对工作的梳理，重点支 持重难点项目的具体工作，通过事前预控，事中跟进，事后总结的思路做好城市/片区的工作支持； 规范成本管理动作：完善和修订成本管理、采购管理制度，以制度为基准，规范成本管理动作；建 立成本考核体系：按照城市/片区整体考核和成本体系内部考核的划分，分别搭建考核体系，提升 全员成本意识，加强体系内部专业化水平。夯实基础工作：加强基础工作审核及考核力度，加强培 训，强化专业能力；全力推进标准化和区采工作：通过产品标准化、工作流程标准化、区采等措施 提升工作效率和工作质量；搭建人才梯队：做好人才培养和人才引进，快速搭建人才梯队，建立有 学习热情的学习型组织。 组织架构介绍 华中区域成本管理中心架构及项目情况;各城市/片区项目情况：;成本人员管理权责：;2.1.2 拿地测算总结与经验分享;7;施工图版;项目运营管理----成本管理---动态成本---动态成本月报;选择审核的月份点进去后，首先查看是否已审批，然后核对动态成本数据是否合理。如遇季度 月末，还需核对线上线下动态成本数据是否一致，如有冲突，与项目成本沟通，由项目成本修改。;表 2 及表 3 分别是填写在建项目动态成本及预结项目动态成本，项目方案版及施工图版阶段动 态成本填写在表 2 在建项目动态成本表格中，如项目已竣备，则只需在表 3 中填写预结项目动 态成本，两个表选其一即可。;对于二级科目成本变动或总包、精装、景观、幕墙、智能化、基础、土方几类科目成本变动的 要进行说明；;表 5 成本数据库填写当季度签订的总包、门窗、景观、精装、智能化等重点项目的信息，包括 但不限于项目参数、含量、价格、综合成本等，具体以表格内容为主。;2.2.6.2 合约规划管控方式 合约规划管控方式分为组控和单控。组控科目指只管控同一组控的成本总额，不同组控科目分 别管???；单控科目指需要管控单控科目下每个合约规划的成本。 不同分组成本不可以相互使用，如使用需走借用余量审批（权限区域定）。单控科目分为集团 管控、区域管控、项目管控（城市公司或片区公司）。;2.2.6.4 合约规划锁定与解锁 在合约规划录入完成后由指定人在系统中对该项目合约规划进行锁定，锁定后无法调整合约规 划，只能增加金额为 0 的合约规划，只有再由指定人解锁后方可对待发生合约规划进行修订和调减 预留金。;填写“借用原因”（1）、“借用余量”（余量来自集团、区域或项目）（2）、“借用金额”（等于所 需余量）（3）。 单控合约规划发生下面任一情况时需走借用余量审批： 合同金额+预留金＞合约规划金额 签订合同后预留金调增 合同签订补充协议 合同造价确认金额（含补充协议）＞合同最新造价 合同内结算金额（含补充协议）＞合同最新造价 同一组控动态成本大于合约规划总额，需走借用余量审批。 成本拆分 点开 EAS 项目运营管理----成本拆分----合同拆分;成本体系建设 、标准化 华中区域目前有武汉 BCD 标标准配置及标准成本，长沙 C 标标准配置及标准成本。 具体配置如下：;18;1.14.xlsx 1.14.xlsx 1.14.xlsx;理制度，包括但不限于招采资料、定标价格、流程、过程成本管理、合同、变更签证、结算等。巡 检时间，每个城市公司不少于 3 天。巡检问题城市/片区公司需给予正式书面回复。根据巡检结果 全区域进行排名，巡检中如发现恶劣违规者，严肃处理。巡检完成后，会形成最终的巡检报告，针 对报告中出现的问题，错漏等会组织全员进行学习。 华中区域公司成本 2017 年 3 季度巡检样表：体系巡检工作内容.;21;21;21;21;21;21;2.4.2.2、区域考核 华中区域考核分两个维度，一个为成本体系考核，主要是在集团考核基础上进行补充及细化，针对全体项目团队进行考核；另一个为百 星考核，百星考核主要针对项目成本工作进行考核。考核按季度，针对排名进行奖励及惩罚。;21;21;21;31