自创的9001新版的管理评审资料.docx

精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 管理评审资料 管理评审计划 管理评审通知单体系运行报告 各部门体系运行报告管理评审报告 管理评审改进方案和跟踪验证 管理评审计划 编号：RC-9.3-01 评审目的： 评价公司建立的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性，评价建立的质量方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致。 评审参加部门、人员： 生产部门（生产部、工程部、采购部）、质量部门（质量部、技术支持、体系小组）、综合部门（办公室、市场部、财务部） 评审内容： 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 各部门评审准备工作要求： 各部门在评审时根据部门的职责汇报相关质量管理体系运行情况 计划的管理评审时间： 2017 年 5 月 8 日 编制： 审核/批准： 日期：2017 年 4 月 29 日 管理评审通知单 编号：RC-9.3-02 评审会议时间评审会议地点  2017 年 5 月 8 日公司会议室 生产部门（生产部、工程部、采购部）、质量部门（质量部、技术支持、体系小组）、综合部门（办公室、市场部、财务部） 请以上各部门人员于 2017 年 5 月 8 日上午 8：00 准时参加会议 参加人员 评审内 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 容要点 10、改进的建议 公司人事总务部发布 发布时间：2017 年 5 月 6 日 质量体系运行报告 我公司在各部门的大力协作下，已于 4 月 21 日进行了内部质量审核工作， 通过内审发现，自体系建立以来，质量体系运行工作运行比较正常，公司以坚持以顾客为关注焦点，以持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务的能力为中心开展着各项工作，确定了对风险和机遇的应对措施，确保实现预期目标， 改进绩效，使质量管理体系稳步发展。 在体系建立和试行过程中，综合部门的人事总务部完善了文件管理制度， 策划和组织员工进行贯标培训，目前文件管理和人力资源提供都符合公司的体系要求。市场部通过各种渠道举办各种技术推广会、项目研讨会，积极拓展业务， 并随时走访新老客户，向客户推出本公司的最新技术和产品，把握各种机遇，同时也不断将客户对产品使用信息进行反馈，了解客户对产品的建议和新要求，规避各类风险，增强机遇，对策划、改进、提高公司产品起了很好的作用。 本次内审中，综合部门的市场部发现一个不合格项需要改进。市场部未对 顾客的感受进行统计，也未做满意度调查。现已整改。 生产部门的生产部是实现产品和服务的主导部门。生产部认真执行公司质量管理体系体系有关要求，生产过程中严格按照程序文件、工艺和设备的标准操作规程进行操作，遵守各项管理制度，标准化程度有所提高，并改进了标识和定置管理，防止混淆，完善了生产计划管理，生产效率得到提升。生产部加强了过程监控和中间体质量控制，从对不合格的控制，到避免不合格，产品质量和合格率获得较大提升。生产部也开始注重与其他部门的沟通，主要是市场部门和质量部门，主动与市场部沟通顾客的要求，是员工了解顾客的要求，分解成各部门完 成的目标。采购部和工程部在这段体系运行当中，积极配合生产部的生产，工程部维修及时率 100%，设备完好率也有显著提高。采购部在压缩库存的前提下，通过与生产部的全面信息交流，及时保证提供符合产品要求的原材料，尽量缩短供货时间，以保证产品质量，按时完成生产任务。本次内审中生产部出现一个不合格，原材料摆放随意，没有标识，已经导致混乱，并有产品混淆的潜在问题。目前生产部已对这类不合格采取了措施。 质量部门对在本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系中，是一个主导部门。质量部门的体系小组和技术支持审核、改进、完善了公司的规章制度、程序文件和各种操作规范，对员工进行质量管理标准、质量管理体系、质量方针、风险和机遇等培训工作，建立了体系运行的基础。质量部门的品管部从严格原材料、中间品、成品以及生产过程的操作要求的把关，对产品实现过程中的确定的和产品质量有关的风险及应对措施的落实进行监督，把对不合格品的控制变成了对不合格的避免，产品出厂合格率有了显著提高。在本次内审中没有出现不合格。 最高管理者的代表： 2017 年 5 月 7 日 综合部门质量体系运行报告 在公司质量体系的建立过程中，综合部门的人事总务部配合编写组人员