9000认证 内部审核计划表.doc

内部审核计划 JL-8.2.2-2 审核目的 确认单位的质量管理体系是否符合标准要求，管理体系是否得达到了外审条件。 审核范围 本单位内与管理体系有关的部门、岗位和施工项目、车间； 审核依据 GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准要求；本单位质量手册现行有效版本的体系文件；有关法律及其他要求 审核日期 xxxx年xx月xx日---xx月xx日 审核组成 审核组长： xxx 审核组员： xxxx、xxx、xxx 日程安排表 时间 审核员 审核部门 过程条款 5 8：00- 8：30 全 体 各部门负责人 首次会议 8：30- 11：00 xxxxx 领导层 4.1，5，6.1，8.1 8.2.2 8：30- 12：00 xxxx 办公室 4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;8.2.2;8.2.3; 8.4;8.5 14：00- 18：00 xxxx 工程科 5.4.1，5.5.1，6.3，6.4 ,7.1，7.5.1，7.5.2 ,7.5.3，7.5.5, 7.6，8.2.4，8.3,8.4, 8.5 xxxx 项目部 5.4.1，5.5.1，6.3，6.4，7.5,7.6,8.2.3，8.2.4，8.3 6 8：30- 12：00 xxxx 经营科 5.4.1，5.5.1， 7.2， 7.4, 7.5.1f,7.5.4,7.5.5, 8.2.1 14：00- 17：00 xxxx 生产科（车间） 5.4.1，5.5.1，6.3，6.4 ,7.1，7.5.1，7.5.2 ,7.5.3，7.5.5, 7.6，8.2.4，8.3,8.4, 8.5 17：00- 17：30 全体 审核组会议 17：30- 18：00 全体 末次会议 编制: 日期: 审批： 日期: