不合格品处理作业流程.docx

佛山市三水金大田门业有限公司文件编号 佛山市三水金大田门业有限公司 文件编号 JDT2-PZ-01 文件版本 A/1 不合格品处理作业流程 生效日期 2013 年 11 月 1 日 页 码 第 页 共 4 页 目的： 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。 2.0 范围： 1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。 定义 不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级： 轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差 3mm 以内等客户不易察觉的质量问题； 一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差 3mm 以上（但不影响安装） 等客户可接受的质量问题； 严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。 职责 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施； 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施； 营销部:负责参与不合格成品的评审； 采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实； 仓 库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理； 佛山市三水金大田门业有限公司文件编号 佛山市三水金大田门业有限公司 文件编号 JDT2-PZ-01 文件版本 A/1 不合格品处理作业流程 生效日期 2013 年 11 月 1 日 页 码 第 页 共 4 页 副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。 工作程序流程： 来料（原材料、配件）检验 品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。 不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认， 并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。 经品质部主管确定的不合格材料/配件，由采购部联系供应商进行退货、换货、挑选使用、让步接收等处理（如为客户/经销商提供的配件，则由业务部联系客户）。 重大不合格品评审结果由制造中心副总经理或指定代理人审批，相关部门执行。 不合格来料处理方式： 退货/换货：检验员负责不合格品标识，采购部凭《不合格品处理单》与供应商沟通， 仓库负责不合格品隔离、退货，办理退货手续。 挑选使用：由供应商/使用车间/部门按质量标准或品质部制定的样品对不合格来料进行挑选、使用，挑选出的不合格品的由采购部联系供应商进行处理。 让步接收: 因生产急需或其它原因需让步接收的，由申请部门填写《让步接受申请单》、，经相关部门确认，由制造中心副总或指定代理人批准后，方可接收、 使用； 生产部门、品质部对让步接收来料质量情况进行跟踪，出现重大异常时需立即停用并再次进行评审。 D． 报废：经采购部与供应商商量报废处理的，由仓库将不合格品放置废料区或统一报废处理。 不合格品评审处理结果记录于《不合格品处理单》。 产品（成品/半成品） 在制品（半成品）品质一般由生产部门进行自检、处理，在制品重大质量问题由品质部组织处理。 佛山市三水金大田门业有限公司文件编号 佛山市三水金大田门业有限公司 文件编号 JDT2-PZ-01 文件版本 A/1 不合格品处理作业流程 生效日期 2013 年 11 月 1 日 页 码 第 页 共 4 页 品质部检验员按照《客户订货单》、《产品检验标准》等对产品进行检验，判定。 不合格成品由检验员在产品上进行标识、通知生产部门进行返工、返修，并进行相关检验记录。 生产部门对质检员判定结果有异议的，可申请品质部主管/经理进行复检。复检不合格时，由品质部填写《品质异常处理单》，交生产部门确认、处理。 生产部或相关部门对复检结果有异议时，品质部召集相关部门的主管进行评审，批量性、重大不合格品评审结果由制造中心副总或指定代理人最终判定； 不合格成品处理方式： 紧急放行:不合格成品因特殊原因需要紧急放行时，申请放行部门填写《紧急放行申请单》，经理级以上批准； 返工/返修:需返工/返修的产品，由责任班组按照订单/质量标准进行返工/返修。产品返工/返修经自检合格后，由检验员进行复检，复检合格产品方可出货/继续生产 报废：经评审为报废的