内部审核控制程序全.docxVIP

内部审核控制程序 IS09001/IS014001/IATF16949 程序 30 1 .目的 为确定内部管理体系（至少含质量管理体系、环境管理体系，全文同）是否? 符合策划的管理体系要求，如： 质量管理体系￡09001全部条款、 122汽车质量管理体系IATF16949全部条款、 社会责任管理体系SA8000部分条款、 有害物质过程管理体系QC080000部分条款、 环境管理体系IS014001全部条款、 职业健康与安全管理体系IS045001/OHSAS18001部分条款、 或其他约定文件（如合同）的要求 得到有效地实施和保持。 2 .适用范 适用于本公司管理体系（至少含质量管理体系、环境管理体系，全文同）的内部审核。 接受新客户或外部认证机构之系统审核时； 5A2.5依据上级指示或管理审查会议决议对质量系统之特定项目进行审核； 危害物质管理出现失控时； 要危险源（含职业病危害因素）出现变化时； 重要环境因素出现变化时； 其他情况。 内部审核的准备工作 审核前将相关事项及权责共同讨论和分派。 审核组长在每次审核之前，应根据【年度审核计划和方案】制订适用于各体系的【内 部审核计划表】，并于审核前一周通知相关部门。 被审核单位于接受审核前须指定适当之陪同人员，该人员须对审核内容充分基本掌握。 审核组长于审核前召集相关人员开会讨论此次审核行程、项目与范围，并分派编制检查表的 任务. 审核 执行审核 执行系统审核时，审核人员须参照管理体系（至少含质量管理体系、环境管理体系， 全文同）的相关文件，将审核结果记录在【内部审核检查表】中，汽车质量管理体系 IATF16949体系应记录在专用的【体系过程内审检查表】、【制造过程审核检查表】、【产 品审核检查表】中。 依日程安排，实施审核人员应事先准备，研读相关作业程序找问题点，并与实际状 况相互验证是否与程序相符，看表单记录是否完整及符合保存年限，前次审核缺失也纳入审 核。 审核人员应保持公正、客观的态度进行审核并避免与主题无关之咨询或研究。 发现问题时不批评、不争论、不怀疑，以建议方式提出。 审核报告 审核人员执行查核后，填写【内审不符合报告】，由被审单位填写纠正/预防措施及 预定完成日期，并由被审单位主管审核后交给审核组长，由审核组长确认是否可以结案。 填写不符合报告时应将相关人、事、时、地、物及违反规定事项详细说明并如实填 写以利日后追踪。 问题检讨会议 审核组长于现场审核结束后召集审核人员、受审核单位主管及管理代表，召开问题 检讨会议，由审核员报告审核情况，管理者代表裁决有争议的问题点。 责任单位填写改善措施，并于一周内回复，由审核组长或指派审核人员负责后续改 善成效追踪。 依受审单位承诺之改善完成期限，由被指派之审核人员对改善效果进行确认，以确 保问题点完成改善。 5.6A2超过确认期限仍未改善或未采取改善行动者，审核人员和审核组长必须如实向上级 反映，由上级追究责任单位主管之管理责任。 每次不符合改善追踪之状况无论完成与否，应于【内审不符合报告】上详述之。 5.6A4审核组长接获审核员结案的【内审不符合报告】后，应在【内审不符合报告】上注 明不符合已结案。 内部审核结束后，由审核组组长编制【内审总结报告】，呈管理者代表核准。 审核之结果应作为管理评审会议之议程输入项目。 记录之保存：内部审核记录保存期限为三年。 客户审核:当客户对我司进行审核时，审核检查表和审核不符合报告以客户开出的为准, 其余作业程序同5.6. 汽车质量管理体系IATF16949体系的制造过程审核参见《制造过程审核程序》执行。 汽车质量管理体系IATF16949体系的产品审核参见《产品审核程序》执行。 .相关文件 《制造过程审核程序》 .记录 7.1 RF-MP04-01-017.2 RF-MP04-01-02 7.1 RF-MP04-01-01 7.2 RF-MP04-01-02 7.3 RF-MP04-01-03 7.4 RF-MP04-01-04 7.5 RF-MP04-01-05 7.6 RF-MP04-02-02 7.7 RF-MP04-03-01 内审员清单 年度审核计划和方案 内部审核计划表 过程审核检查表 内审不符合报告 制造过程审核检查表 产品审核检查表 质量管理体系IS09001全部条款、 汽车质量管理体系IATF16949全部条款、 社会责任管理体系SA8000部分条款、 有害物质过程管理体系QC080000全部条款、 环境管理体系IS014001全部条款、 职业健康与安全管理体系IS045001/OHSAS18001部分条款。 .职责 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。 审核组组长： 负责制定内部审核计划； 负责审核过程的沟通协调； 负责审核报告汇总发出; 负责