05内审管理评审ok 02报告.pdfVIP

审核报告 编号： 01/2012 ZH-08 审核 编号 01/2012 审核日期 2013 年 日至 2013 年 6 月 7 日 1）初步评价 QEOHSMS 的符合性和有效性,确保 QEOHSMS 得到有效的实施、保持和改进； 审核目的 2）查找 QEOHSMS 运行中存在的问题并予以改进； 3) 学习内审的工作方法。 GB/T19001-2008,GB/T24001-2004 ，GB/28001-2001，GB/T50430-2007 标准；管理手册、 审核依据 QEOHSMS 其它文件、适用的 ； 1.公司的四标管理体系覆盖的所有区域、过程和要求； 审核范围 2. 审核部门包括 、 、工程部、项目部、设计部、财务部等所有部门和施工现 场。 审核组 组长： ； 成员 其他成员见《内审实施 》。 审核 实施情况：6 月 2 日审核 经批准后，审核组成员根据 的安排，编制了相应的检查表。 6 月 7 日上午准时召开了首次会议，总经理、副总经理、管理者代表、 及内审员参加了会 议。由于 的重视， 根据实施 的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开，内 部审核过程中，内审员在部门 的陪同下，通过交谈、讨论、查阅文件、记录、现场观察等方法收 集客观 ，与被审核方一起确认了不合格事实并予以记录。6 月 11 日下午内审的末次会议，澄清了 受审核部门 问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施完成期限。 存在的主要问题：本次内审，一共开出了 3 份不合格报告，均为一般不合格。但应注意到对于普遍性的 不合格我们只体现在部分部门的不合格报告中，其他部门亦应引起足够的重视并进行整改。问题存在的 主要 是对文件的学习不充分、员工对管理体系不熟悉，造成 实施效果不理想。由于 的 工作内容和性质不同，所以出现的不合格数量也有多有少。 根据审核结果可以看出， 对标准、管理手册、相关的作业文件、相关的 还不熟悉， 要进一步加强培训和学习工作。 体系运行情况总结及有效性、符合性结论：本次审核是我公司推行 ISO9001、ISO14001、GB/T28001、 GB/T50430-2007 综合管理体系后的第一次内审，是质量、环境、职业健康安全管理体系文件发布运行 3 个多月以来的第一次审核，通过审核可以看出，虽然体系运行已经走上正常运行状态，运行基本符合， 但存在的问题还是很多，这需要我们加强工作的 ，同时要对 和员工进行进一步的培训。 针对本次内审中开出的不合格报告，各责任部门回去后于 15 日内分析 ，制订相应的纠正措施 并有效实施，并予以关闭。如确实有 的， 报总经理及管理者代表批准。由管代委派内审员对各 部门的纠正措施实施情况及效果进行 ，对未能在规定限期内完成的报总经理及管理者代表，进行相 应的处理。 应根据不合格举一反三，查看是否还有类似问题。 编制： 2013 年 日 ： 2013 年 6 月 9 日