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食品企业食品安全防护管理计划 一、适用范围 1、本计划描述了公司从生产到交付各阶段的安全防护活动，是 公司一切质量活动文件的必要组成部分。 2、本计划适用于公司生产的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等产 品的生产、销售和服务，其它食品也可参考使用。 3、本计划供公司内部使用，也可用于认证和合同评审的目的， 作为向顾客、第三方审核证明公司食品防护体系存在的证据。 二、食品安全防护制度管理 1、本计划由总经理批准颁布，从批准之日开始实施运行。 2、本计划分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控” 的文件修改时才予以更新，公司内只允许使用受控版本。 3、本计划管理的所有相关事宜，均由质检处统一负责，未经总 经理批准，任何人不得将本计划提供给公司以外人员。计划持有者调 离工作岗位时，应作计划移交手续。 4、计划持有部门者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、使用期间，如有修改建议，各部门负责人及时汇总意见，反 馈到安全防护小组。 6、安全防护小组至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计 划进行审核并修订。某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新 的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。 7、本计划的发放、回改、修改、作废，依据《文件控制程序》 进行。 8、至少每年进行一次演练以验证计划的有效性。 三、企业外部安全 3. 5库房的门、窗封闭严密，工作时间正常通风之外，窗户不可 以打开，完全可以防止人为进入接触货物的可能性。 3.6酒库温度：所有酒库管理人员每天记录库温情况，防止高温 引起事故发生。 4、清洁剂、杀虫剂、工业化合物保管： 杀虫剂、清洁剂管理人员为经过培训、责任心强的员工担任。 库管对入库货物验证有关证明，并建立入库台帐。 清洁剂与杀虫剂分开，存放在可上锁的封闭库房里。 清洁剂和杀虫剂只可以发放给各区域指定的人员，由物管处 长确认签字后方以发放。 险化合物管理： 危险化合物（如杀虫剂）与其他化合物分开存放，并且远离加工 区域。 车间配置好的清洁剂存放在有标识的容器中，以防误用，原液存 放在上锁的柜子里。 险化合物使用管理： 所有危险化合物，如消毒剂、杀虫剂等的领用实行领用记录和核 销台帐，台帐包括化合物名称、入库数量、在库量、出库量、发往区 域及领用人签字等内容。 险化合物领用和使用工作程序： 消毒剂、杀虫剂等危险化合物的采购指定供应商，到货时索 取供应商产品合格证明。 危险化合物使用前由专人配制（按当日的使量配制），并做 配制浓度记录，当日剩余的配制好的余液废弃处理。 8、危险化合物供应商及标识: 公司所用危险化合物来源于由采购部指定的供应商，化合物 均为食品级的产品。 供应商均为国家指定管理部门批准生产、销售的厂家，明确 的生产执行标准（国标/企标/行标），在指定前由采购部对其生产、 卫生、诚信等方面进行评估，而建立供应商清单。 供货的产品上必须贴有正规的标签，标明产品名称、主要成 分、生产日期和有效期、数量、生产厂家等。 七、运输和接收安全 车、集装箱上锁管理： 拖车、集装箱在厂区内时，由物管处、市场部人员负责相关事宜 联络，只有装卸人员及监装人员可以接近车箱，其他人员不可随意接 近。 卸过程监控： 到货原辅材料由供应处开具《质检通知单》，通知质检处检 验员进行检验，检验员需核实进厂物资的第三方检验报告、出厂检验 报告及物品合格证明。卸货过程有保管员负责监控。 成品酒装货过程由成品库保管员负责整个装车过程的监控。 3、收发货物单据验证： 收发货物时，由库保管员确认货物的品种、数量、规格、标签标 识、产品代码等是否与相关单据、证明材料等运输文件一致。 4、所有仓库管理员必须经过培训，责任心强、工作认真的员工 担任。 5、保管员监装内容： 包括品种、数量、标识是否完清晰完整、包装是否完好无损（是 否有被打开包装的痕迹）、成品换箱后的确认、是否有污染，是否有 异物及可疑物质夹杂。 6、监装记录： 监装及监卸结果均保留记录，记录及时归档保存。 7、供应商货物运送到公司前由供应处通知质检处检验，并通知 物管处到货时间，提前做好接货准备。 8、装卸货物时，要确认货物运输证件是否有被改动的痕迹，如 有改动必须经仔细确认原因等再进行装卸作业。 9、非计划运输管理： 出入厂区的非计划运输必须提前通知相关部门主管，经其同意 （书面确认同意）后方可实施非计划运输。 10、非正常工作时间到货发货管理： 由于各种原因的非正常工作时间的发货到货，事先要由相关部门 主管批准同意，提前通知物管处，按正常的到货发货程序执行操作及 记录。 11、对物流公司食品防护能力的评估： 由公司绩效考核组评估其食品安全防护能力。 12、对客户退货产品接收执行《不合格品及不安全产品控制程序》 生产部门要对出货的不合格产品进行回收，并按规定制定 产品