制程不良品的处置规定.docx

制程不良品的处理规定 一、目的：对生产线各工序发现的少许来料不良品及制程不良品进行控制，防备不良品的 混用，减少产质量量隐患及产质量量损失。 二、合用范围：本规定合用于生产线各工序发现的少许来料不良品及制程不良品的办理。 大量量及严重不合格发生时，按《不合格品办理程序》履行。 三、职责及权限： 1、生产部经过自检、互检，发现的制程不良及来料不良品，应提交查验部门判断，进行退 换料。生产部有责任经过现场管理减少不良品的产生及防备不良品的混用。 2、质量部负责对生产部提交的不良品进行判断，并提出办理建议，控制不良品的混用。 3、PMC对不良品的进出库进行管理，实时补发料，保证生产正常进行。对库存不良品进行 管束，防备误用。 四、流程说明： 1、制程中，各岗位操作员应进行自检和互检，工作中发现因来料不良或许制程不良致使相 关物料不行用时，应办理不良品退库及补料手续。 2、不良品报检：拉（组）长填写《不良品处理单》，生产主管初步判断，提出退换料要求， 报查验部门确认。 3、查验员描绘不良品现象及判断；初步原由剖析：是属于来料不良仍是制程加工不良；提 出初步办理建议：返工、退货、报废。名贵物料及超出10件以上的物料的退换，需要分 管领导署名确认。 4、生产部退换料：拉（组）长凭查验部门署名的《不良品处理单》，将不良品退交回库房。 同时库房填写《出库单》，按退料的相同品种、相同数目办理补料手续。 5、库房收到退料后，应实时赐予补料办理，不得影响生产用料。所收到的退料分报废区、 退货区及返工区寄存，并分别记账管理。 6、退库不良品的办理： 退货物料：属于供给商物料质量问题的，采买部与供方联系，做退换办理，全部花费 由供方担当。如供方需要我司辅助返工的，由采买与供方协议花费报分管领导。 返工物料：PMC依据当月的销售订单、库存明细状况以及生产产能，安排返工计划， 下达返工单。生产部门返工后应报检，质量部查验合格后，库房办理入库手续。 报废物料：库房每个月按期清点清理，机加工部件需要报废的，机加工车间每个月报一次， 库房一致办理。全部报废由生产部门呈报分管领导同意。 五、注意事项： 1、生产部发现废料或发生报废时，应在当月30日前退回库房。缓期不退还库房，造成 采买退货困难、物料供给断档、歇工待料等状况的，由生产部门负责。 2、超出当月发放数目的退料、发放时间超出三个月的退料、当月及上月无生产计划的退 补料，需要生产主管说明原由，报PMC部同意，不然库房有权不给补料或许不发放相同数目的补料。 3、特别制程需要赐予必定物料的报废率的，由生产部门报分管领导同意，批文在质量部 存案。质量部按规定的报废率控制退换料的数目。 4、出现批量性制程报废，或许超出企业同意额度的，责任部门进行追责办理，按物料的 原价，对责任人进行处分。 六、制程不良品办理流程 制程不良品 班组长报检 质量确认《不良品处理单》 库房退换物料 退货返工  报废 库房开具退货单， 将不良品退有关 供给商；  1、PMC开具返工单， 生产安排返工 后，报质量查验 入库； 2、返工波及供给商 花费，应在返工 单注明，由采买 部交分管领导批 准履行；  生产部提出物料报废， 经质量审查后，报分管 领导同意履行。