不合格品管理制度标准范本（3篇）.doc

第PAGE5页共NUMPAGES5页 不合格品管理制度标准范本 不合格品及质量事故处理管理办法 1目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，提高客户满意度，实际公司目标，特订此管理办法;2范围 本标准规定了对不合格产品的分类，进货、半成品、成品、交付和使用过程中不合格品的识别与处理，并且明确了处理方式的要求。 本标准适用于对原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格的控制。3职责 3、1生产部iqc负责不合格成品的识别、判定与处理结果的跟踪。 3、2各责任单位负责不合格品的处理、原因分析、纠正和预防措施的制定与实施。 3、3财务部负责质量赔偿与负激励的扣除; 3、4总经理负责不合格产品放行的审批。4程序 4、1进货不合格品的识别和处理 4、1、1皮胚：产品送到公司后，由仓库挑皮检验人员根据对皮胚进行分离分类，根据 产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象处理方法可采用选别、让步接收、退换货等。 4、1、____对一般不合格挑皮检验员在物料上贴待处理品标签，仓库将其放置于不合格品区并反馈仓库员处 理。 4、1、3仓库管理员在核实原辅料的的情况，并与供应商确认退货返工事宜; 4、1、____对于其它物资的进货检验，由仓库员直接检收，对不合格品直接退回或要求供应商返工处理，并且将 不合格放置在不合格品区域。 4、1、____对严重不合格品应填写，并经生产部长签署处理意见后，由采购员按退货手续办理退货。 4、2不合格半成品、成品的识别和处理 4、2、____对于不合格的识别，根据、的规定，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格 现象。 4、2、2严重不合格品为不可返工、返修的报废品; 4、2、3一般不合格为通过返工、返修后可以达到预期要求的不良品; 4、3不合格品处理方式 流程图 4、3、1相关检验人员根据客户的检验要求及检验标准，对产品进行检验，如发现问题后，及时通知工段长安排人员放置规定的区域，并通知生产总现场确定; 4、3、2生产总工到现场后对产品质量进行评估确认，经判定为不合格产品，按改作它用、返工、返修或报废处理。 a）若因客户急需使用，在告知客户产品不合格的情况下，由生产部长召集生产、运营相关人员综合审 定后，由总经理评审放行。 b）对于改作它用的不合格产品，相关检验员在待处理品标签上注明改作它用，责任单位需 在三天内完成不良品的改作它用处理。 c）对于报废的不合格品，由责任单位直接报废登记。 4、4交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的批量不合格，应按照重大质量问题对待，责任单位应采取相应的纠正和预防措施，执行有关规定;。 4、5不合格品的处置记录，仓库需入档保存。5质量问题处理5、1质量问题分类5、1、1一般质量问题 a）因质量问题涉及的产品订单量：____张以下或____元; b）在产品的生产过程中因质量不良导致返工、返修或改作它用;c）产品在仓储或运输过程中因管理不善，造成产品性能、外观受到影响;d）产品的外观不合格; e）产品交期延误在____小时以内;f）对质量问题在处理期限内未完成处理; 5、1、2严重质量问题 a）因质量问题涉及的批量性订单产品：____张以上或____元; b）在生产过程中因操作不当造成设备、工具损坏影响产品正常生产____小时以上;c）产品的关键性能不合格; d）产品出厂后因质量问题（或其他原因）导致客户批量性退货;e）产品交期延误在____小时以上; 5、2质量问题的内容 a）涉及产品设计、销售接单、原料采购、生产制造（工艺）、仓储运输、检验、服务等过程，因下 列原因导致成品批量报废、返修、降级、改作它用或降价处理、退货、索赔，并对客户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成。b）图纸/传真、生产流程单;c）原材料不合格、混乱、用错; d）生产工艺错误、违反工艺纪律、操作不当（未按文件要求执行操作）;e）生产管理不善、指挥错误，对质量问题未及时处理或不处理;f）交期延误，管理不善或弄虚作假、以次充好; g）工序制造质量及工序管理不善，设备故障、仪器仪表失准;h）产品保管或运输不善;i）产品批量性退货; j）涉及的经济损失或影响大小。 5、3质量问题的处理 5、3、1生产部检验人员对发现的质量问题，包括不良品退货和制程不良，上报相关人员后，由责任部门在一个工作日内完成分析和处理，并安排生产助理填报，发送相关领导邮箱，对提报原因分析与整改措施，进行跟踪验证，对未及时完成整改的急及上报上生产部长。 5、3、2生产部总工根据发生的质量问题及处罚标准开具负激励单，由责任人确认，部门领导审核，交财务部执行。 5、4质量问题的赔偿与处罚标准 5、4、1被判定为工作人员人为操作不当，或不按工作标准执行而导致的质量问题，质量赔偿直接由责任人承