抚顺新隆嘉有限公司内部控制制度探讨.docx

抚顺新隆嘉有限公司内部控制制度探讨 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 I Abstract II 引 言 1 1 内部控制制度的基本理论 3 1.1内部控制制度的概念 3 1.2企业内部控制制度需遵守的原则 4 1.3企业内部控制制度所采用的方法 5 2 抚顺新隆嘉有限公司简介及内部控制现状 6 2.1抚顺新隆嘉有限公司的简介 6 2.2抚顺新隆嘉有限公司内部控制制度现状 7 3抚顺新隆嘉有限公司内部控制制度存在的问题 9 3.1采购仓储环节缺少内部控制监督机制 9 3.2销售