项目开发和供应商管理流程.doc

项目开发和供应商管理流程 1、目的 为了规范相关人员和供应商在项目开发过程中的职责、工作内容和要求，加快项目开发的速度，提高项目的质量和一次通过率，以及促进供应商持续地、稳定地提供合格的产品，特制定本管理流程。 本管理流程同时也对供应商的选择、开发和管理中的具体工作；产品发运前的质量控制；各分公司在项目开发过程中的作用进行了相关的描述。 2、适用范围 本管理流程适用于制动北京的所有的项目开发、产品质量控制和供应商管理。 3、流程 OKNG图纸归档NEWOKNG重新报价SE确认报价项目引入 OK NG 图纸归档 NEW OK NG 重新报价 SE确认报价 项目引入 放弃、通知 放弃、通知 项目评估 项目评估 项目 项目分配 寻价供应商类型 寻价 供应商类型 OK报价确认NGOLDNG OK 报价 确认 NG OLD NG 初始调查与选择 初始调查与选择 重新制作供应商体系审核NGOK 重新制作 供应商体系审核 NG OK NG 工厂确认报价纠正措施落实 工厂确认报价 纠正措施落实 OK重新报价工厂确认OKOKWBO确认 OK 重新报价 工厂确认 OK OK WBO确认 NGOK NG OK NG NG 图纸变更 图纸变更 项目评估试制样件 项目评估 试制样件 发送 发送样件/信息 提交样件 提交样件 NG NG NGOK NG OK 小批量试制 小批量试制 纠正措施WBO确认 纠正措施 WBO确认 批量生产纠正措施 批量生产 纠正措施 工厂确认批量生产定单小批量 工厂确认 批量生产定单 小批量确认/发运 NGWBO NG WBO确认 OK OK NG NG NG NG OK OK 工厂 工厂确认 NG正常批量生产产品处理 NG 正常批量生产 产品处理 批量发运返检/重 批量发运 返检/重做 跟踪确认OK 跟踪确认 OK 图纸变更 图纸变更 供应商年度评价年度审核NGOK 供应商年度评价 年度审核 NG OK 继续合作 继续合作 总结 总结 停止新项目/取消供货资格供应商月度评价 停止新项目/取消供货资格 供应商月度评价 归档 归档 4、程序要求 4.1 项目引入 4.1.1 采购总监收集图纸、技术和质量要求等，并将项目的相关文件和资料转给采购经理、质量经理和文件负责人。 4.1.2 采购工程师从各分公司（简称分公司）收到的类似先前产品的新项目应通知采购总监和采购经理。 4.1.3 文件管理员将收到的文件和资料按照分公司和项目进行归类，同时将图纸进行标识，即盖“受控文件”章后存档。 4.1.4 采购总监、采购经理和质量经理进行新项目评估，对高风险和低节省金额的项目进行筛选后将可以开展的项目下发给采购工程师。采购总监将不做或暂时不做的项目通知分公司的相关人员。 4.2 资源确定 4.2.1 采购经理根据项目的生产类型将项目分配给指定的采购工程师。 4.2.2 采购工程师与分公司的项目联系人进行交流，收集全部的技术要求、质量要求、要求提交的文件等，最好能得到标准样件或样件照片。 4.2.3 向供应商进行寻价，同时发放《保密协议》给新供应商。 4.2.4 对供应商的报价进行确认。对没有达到节省金额目标的报价要求供应商进行重新报价，直至符合要求。对找不到合适报价的项目，通知采购经理作为放弃处理。 4.2.5 对于新供应商，采购工程师要对其进行考察，并尽量在供应商现场完成《供应商调查表》。采购工程师将已经确认并认为初步可行的供应商的信息通知供应商质量工程师。 4.2.6 质量工程师对供应商进行质量体系审核和现场审核，完成《质量体系审核报告》，并将审核结果通知采购工程师和质量经理。 4.2.7 如果审核的分数不符合要求，则要求采购工程师重新寻找新的供应商；如果审核结果合格，但需要采取纠正措施的，则要求供应商在规定的时间内完成《工厂纠正/预防措施计划》，质量工程师负责跟踪纠正措施的落实情况。确认供应商有能力和愿望实施纠正措施，并可能在计划时间内完成的，则可进入样件阶段；没有按时完成纠正措施或没有积极性或没有能力完成纠正措施的，将取消其合作机会，并要求采购工程师重新寻找新的供应商。 4.2.8 报价应包括运费和节省金额的百分比。 4.2.9 对于原有的供应商的报价在2周内完成，新的供应商的报价在6周内完成。 4.2.10 报价需先发送给采购经理进行审核。 4.2.11 采购工程师将审核后报价发送给分公司的相关负责人进行确认。确认不合适的报价要求供应商进行重新报价，直至合适为止。 4.2.12 采购工程师在得到分公司的定单后开始样件试制。 4.3 样件阶段 4.3.1 采购工程师也是项目负责人，与质量工程师、检验工程师和物流专员组成项目小组，按APQP方法的要求（如组织多方论证会议）进行项目评估，并确定供应商需提交PPAP的具体要求（如应用《PR