TS16949制造过程审核检查表.doc

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第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 ISO/TS16949 制造过程审核检查表 部门 过程名称 序号 制程管制过程检查提问表 要素 检查结果记录或判定 生产 制程管制过程 请按以下1-9点核对每1个制造过程,以确认其有效性 1:信息输入 1.1 生产指令是什么? 7.5.1 MI 2:作业人员 2.1 工序作业员是否有明确上岗资格要求? 6.2.2/ 5.5.1 基本有 2.2 工序作业人员是否具有上岗资格(培训考核合格记录)? 2.3 作业员是否具有代理人? 3:设备 3.1 设备是否均需具有操作指导书置放于作业现场? 7.5.1 3.2 各工序设备是否具有设备的日常保养记录? 3.3 设备作业参数是否与控制计划/QC工程表、参数对照表一致? 4:工装 4.1 摆放于作业现场的工装是否标示明确? 7.5.1.5 4.2 如果工装具有易损工装,是否建立了“工装更换计划”,并定期更换,具有更换记录?是否对工装进行了定期保养? 5:现场检具 5.1 现场检具是否有明确的校正合格标示,并能追溯到校正记录? 7.6 6:作业方法 6.1 各工作工序具有易于获得的作业指导书? 7.5.1 6.2 现场作业指导书是否与控制计划要求基本一致,作业人员作业是否与其要求一致? 6.3 作业参数调整的权责人员必须明确,当对作业参数进行了调整后,需要有调整记录; 6.4 IPQC人员是否有按程序和SIP对各工序实施首、末件检查以及巡检? 8.2.4 6.5 对于关键过程,是否有按控制计划要求采用了SPC控制,SPC管制图悬挂于作业现场,当有过程管制图有变异时,是否及时的进行了原因分析;当管制图发生以下情况时有在管制图中注明:设备维修、工装维修、使用了新作业员、换不同批次材料等? 8.2.3 8.5.2/3 部门 过程名称 序号 制程管制过程检查提问表 要素 检查结果记录或判定 生产 制程管制过程 7:加工材料 7.1 待加工材料是否标示明确? 7.5.3 8:信息输出 8.1 各工序的加工后是否具有填写清楚的传票? 8.2.4 8.2 是否具有首件检查记录? 8.3 是否具有制程巡检检查记录? 8.4 当巡检不良所发:IPQC是否开发制程异常处理单予生产单位? 9:输出之已加工品 9.1 已加工品的状态标示是否清楚、明确? 7.5.3 9.2 已加工品中不良品和良品是否有明确的区分? 10:KPI 10.1 各工序每日是否有统计良品率等KPI项目用于数据分析,针对实际情况采取措施? 8.4 10.2 是否有对每月(周)KPI不达标的分析数据、纠正预防措施记录? 8.4 8.5.2/3 10.3 关键过程CPK能力不足时,是否有证据采取了纠正预防措施,包括:工序全检、措施实施记录? 8.2.3

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