稽核管理课件.ppt

Step4 稽核总结 稽核的最终目的 是全面规范流程，不断提升人的素质、进而打造高效的企业执行文化，最终打造出符合企业发展职业化团队（人） 稽核的主要工作 是稽查流程与实际操作是否相符，并通过核实、梳理、督促与制约的手段，从而改进流程与人的行为，输出合格的产品或服务（事） 稽核管理在输出合格的产品同时培养合格的人 ！ 一句话总结分享 END * 稽核管理 作成：**部 2017年1月15日 目录 step1 step2 稽核开展 step3 汇报形式 关于稽核 行政定位 组织架构 稽核计划 当前困境 稽核核心 稽核意义 网状控制 稽核步骤 终级目标 step4 稽核总结 Step1 关于稽核 稽核就是稽查和核实。通过成立专门的稽核小组，以稽核小组为龙头，对公司的各项规章制度、作业标准、运作流程、会议决议等的执行和完成情况进行监督和检查，暴露出事情不合理性的原因，然后拿出足够的证据让对方认识和接受自己的错误，并做出改正的过程就是稽核。 ISO9001 稽核最初只用于财务是指对经济活动的监督检查，与“审计”一词同义（通常台湾叫“内部稽核”，大陆称作“内部审计”），其管理对象都是审查及复核资金相关工作，一般在大型企业和金融机构均会设立相应的稽核部门。 质量体系渐近稽核管理是以ISO质量体系核心理念为指导思想，采照其条款要求“内部审核” 的操作模式，在其原有基础上将监督、维护与改进功能更全面化、深入化、细致化，并着重强化了对人的约束力度，进而改变人的习性、提升执行力。 当前管理模式的困境 当前困境 我们固有的习惯（文化） 当前困境 良好的企业管理体系包括硬性的制度和软性的企业文化（习性）。而要保证制度的权威性和执行性，就必须建立一套保障机制，稽核就是企业管理(控制)体系的核心！ 稽核核心 加强高层对企业的控制力 帮助客观公正地问题处理 促进制度落实与目标达成 建立良性的改善控制体系 形成良性的企业执行文化 发现公司中高层管理人才 通过事的稽核逐渐改变人 稽核意义 稽核不是挑毛病、找麻烦。因为稽核的最终目的不是检查问题并处罚责任人，而是改善问题并帮助责任人，检查和处罚都只是方法，而改善和帮助才是稽核真正的目的。稽核的含义不仅仅包括检查问题、对责任人进行处罚，还包括促进改善、教育、改变习惯、打造良好的企业文化等。 管理是项笨功夫，没有一劳永逸的方法，只有反复抓、抓反复，管理才能不滑坡。 ——海尔集团 张瑞敏 抓反复 反复抓 抓反复 反复抓 抓反复 反复抓 30%决策 60%执行 10%运气 100%结果 而稽核的目的就是确保执行 如果不考虑到执行，制定出的战略目标往往也是不切实际的。 稽核就是要塑造较真的态度，执行中做到心慈手狠。主要采用以帮代管、帮管结合的方式进行。 稽核思想 Step2 稽核开展 控制源 选择型控制 （治懒） 技术品质 定点型控制 （治活） 控制闸 杠杆型控制 （治晕）人事财务 物料需求分析 订单评审 采购 生产计划 仓库 产能分析 客户 业务 客户 产品 PMC部 动作型控制 （治乱） 车间 1.2.…… 物料控制链 产业控制链 计划 物控 稽 核 权 力 稽 核 权 力 数 据 目 标 数 据 目 标 总经理+核心层 网状控制图：稽核在企业运营管理当中的地位和作用 总经理 副总经理 稽核中心 财务部 人力行政部 销售部 PMC部 生产部 品质部 技术部 采购部 代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权！ 行政定位 组织结构 组长 常设机构 副组长 小组成员 常务副组长 顾问 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 领导小组 执行层 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 数据员 稽核周任务书 企业高层经营决策 稽核员考核表 流程/制度 稽核战报 稽核简报 稽核整改汇总表 稽核日计划 稽核控制卡 稽核申请表 专项稽核报告 案列分析PPT 稽核检查表 稽核整改单 稽核乐捐单 稽核乐捐汇总表 稽核计划 *稽核准备 确认稽核 现场稽核 稽核记录 确认结果 稽核报告 案例分析 实施整改 纠正预防 形成教材 持续跟进 形成习惯 稽核依据 案例库 稽核检查表 整改通知书 案例教材 稽核任务安排表 时间/地点/ 内容 证据提供 稽