2019 沙盘-XXXX店(最终版).pptxVIP

2019年东安集团经营沙盘 东安集团各店严格以预算达成为使命的经营沙盘 XXXX店 2019年1月21日全年预算达成经营沙盘描述序号描述事项项目具体描述1沙盘目的经营团队通过本店经营沙盘规划对全年预算达成的关键领域工作制定科学性、体系性及务实性的工作计划；从而，指导全年经营工作——有的放矢的开展。2参与人员总经理、销售经理、售后经理、市场经理、客服经理、财务经理、展厅经理、销售主管、DCC主管、前台主管、车间主任、配件经理等本店经营管理团队。3完成时间2019年2月15日2019预算关键数据本店2019年预算表预算关键数据-销量台次、销售毛利预算关键数据-售后产值 、售后毛利预算关键数据-费用、净利润ONE2019年度预算表 注：本页请插入自店全年预算的关键指标2019年预算关键数据（1）注：本页直接—编辑数据进行修改2019年预算关键数据（2）注：本页直接—编辑数据进行修改2019年预算关键数据（3）注：本页直接—编辑数据进行修改2019年度预算表注：本页直接—编辑数据进行修改 2019年人力资源保障本店组织架构及新增岗位计划本店关键岗位的绩效考核方案销售经理服务经理市场经理销售顾问网络专员电话营销员服务顾问续保专员客服专员TWO迎宾保安2人市场部4人财务部5人钣喷技师5人展厅销售6人人力行政部2人金融精品6人机电技师6人直营展厅5人销售部38人服务部25人服务SA5人DCC销售7人客户经理1人配件3人续保1人BDC1人客服部14人客户体验总监1人招待专员5人前台咨询3人CRM3人2019年人力资源保障注：根据实际情况直接进行修改2019年规划定编XX人请简述2019要新增那些岗位？序号岗位人数人效比增加时间12345销售部其他人员：13人销售经理1人+展厅经理1人+DCC经理1人+培训经理1人+销售助理2人+PDI专员1人+整备专员1人+试乘试驾3人+线索专员1人+大客户经理1人服务部其他人员：5人服务经理1人+助理1人+质检调度1人+索赔保修1人+前台主管1人其他13人其他5人总经理1人考核卡模板 分类 考核项目权重考核说明否决条件备注固定考核首保回厂率20%N月首保客户数/N-3月新车交车客户数。按达成率考核。面访15%销售新车客户100%面访，并对新车面访完车辆加微信并建立微信专属群。二保回厂率20%低于考核90%不得分，≥90%按达成率得分，超额每台5元提成。微信专属群15%根据客户生命周期、节假日、天气变化、生日等关怀、招揽、面访微信等专属管理，让客户零等待秒回复。每日每人实施客户管理及现场点检，发现问题通告、整改、考核，BDC经理抽检发现问题考核20/次。销售、售后回访15%回访相应销售顾问、SA接待的客户，事故组接待的客户，汇总问题发给相应的负责人跟踪处理，闭环结果，遗漏未回访一次考核20元。厂家每周下发不满客户明细，需及时跟踪修复并有跟踪结果，未及时修复一次考核50元。满意度15%以当月CSI全国排名计算：全国排名70名以后考核200元，全国排名40以内奖励200，全国第一名奖励1000元。合计100%注：此处可放上工作照 职位：2019年关键岗位绩效-销售经理注：填写考核项指标分月目标 考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售台次新保渗透率分期渗透率延生业务毛利率销售毛利无忧车单数满意度描述2019年关键岗位绩效-服务经理注：填写考核项指标分月目标 考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计售后产值钣金喷漆比进场台次续保台次售后毛利无忧车单数满意度描述2019年关键岗位绩效-市场经理注：根据自店考核填写考核项指标 考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计首次集客DCC线索DCC有效线索市场费用首客费用厂家返利注：根据自店考核填写考核项指标,根据实际销售顾问人数复制添加该页即可2019年关键岗位绩效-销售顾问 销售顾问姓名：考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售台次分期渗透率新保渗透率无忧车单数满意度2019年关键岗位绩效-网络专员注：根据自店考核填写考核项指标 考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计网络点击量PV网络点击量AV有效信息数DCC销售量网站排名描述2019年关键岗位绩效-电话营销员注：根据自店考核填写考核项指标 考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计邀约信息数量首次邀约进店量邀约进店销售量数据分析描述注：根据自店考核填写考核项指标,根据实际服务顾问人数复制添加该页即可2019年关键岗位绩效-服务顾问 服务顾问姓名：考核项-月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计接待台数售后产值 无