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会计实操文库
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审 计 项 目
审计内容和范围
一、信息系统管理制度(机房管理、数据备份与灾难恢复、权限设定、
数据库管理、系统开发变更、软硬件维护、网络安全管理)、IT 部门权限指引表
二、可行分析报告、项目开发计划、软件需求说明书、数据需求说明 书、概要设计说明书、详细设计说明书、用户手册、操作手册、 测试计划、测试分析报告、开发进度月报、项目开发总结报告、 维修修改日志
三、系统(包含 ERP 系统、监控工程、系统加密工程)询价记录、委 托合同、款项支付凭证
四、软件\硬件购置记录、软件\硬件维护计划及记录、硬件报废处理 记录、权限设定记录、数据
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从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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