铸造机械制造企业风险分级管控体系.docx

安全生产风险分级管控体系 单位名称：铸造机械制造有限公司 2020年4月20日 1 目 录 1、 安全生产风险分级管控作业指导书 2 2、 作业活动清单 18 3、 工作危害分析(JHA)及评价记录 19 4、 设备设施清单 19 5、 安全检查表分析(SCL)评价记录 31 6、 作业活动风险分级管控清单 46 7、 设备设施风险分级管控清单 54 8.1、 风险点统计表(设备设施) 70 8.2、 风险点统计表(生产作业) 80 9、 危险源统计表 86 2 1、 安全生产风险分级管控作业指导书 1 编制目的 为进一步推进全省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防 机制(以下简称“双重预防机制”)建设，充分发挥其防范和遏制事 故发生的作用，根据《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革 发展的意见》 (中发〔2016〕32 号)、《国务院安委会办公室关于 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 (安委办 〔2016〕11 号)和《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特 大事故构建双重预防机制实施办法的通知》(苏安办(2016)103号), 《省安监局关于印发进 一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制建设工作指导意见的通知》 (苏安监[2017]60号) 等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全 公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价 安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全 面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理； 提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理 体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控， 在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化 的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生 产水平。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 (主席令第13号) 《中华人民共和国劳动法》 主席令(2009)第18号2018年修订 《中华人民共和国职业病防治法》2018年12月29日修订，主 席令[2018]第24号 《中华人民共和国消防法》主席令(2008)第6号，中华人民共和 国主席令第29号2019年4月23日修订 3 《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令第4号，2013年6 月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过) 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 (安监总局[2007]16 号 ) 《江苏省安全生产条例》2016年7月29 日江苏省第十二届人民 代表大会常务委员会第二十四次会议通过。 《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》 (苏安 [2016]19号) 《省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知》(苏安监[2017]60 号 ) 《省安委会办公室关于实施江苏省防范遏制重特大事故工作方 案全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》(苏安办 [2017]24号) 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》的通 知(苏安办[2016]103号) B/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 GB/T 13861 DB37/T 2882-2016 DB37/T 2974-2017 企业职工伤亡事故分类标准 生产过程危险和有害因素分类与代码 安全生产风险分级管控体系通则 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版) 3术语与定义 3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾 病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来 自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和 管理上的缺陷。 4 3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并 确定每个危害因素特性的过程。 3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险 有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的 概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济 损失的大小和程度。 3.4工作危害分析法 (JHA): 是指通过对工作过程的逐步分析， 找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存 在的风险进行分析。 3.5 安全检查表分析法 (SCL): 依据相关的标准、规范，对工 程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、 管理有关的潜在危险性和有