变更管理表(较细)_2.doc

填写人 日期： 变更管理表 (Management Of Change) 变更描述： 编号 发起人 变更涉及的部门 变更地点及内容描述 变更地点： 变更前描述 变更后描述 变更 类别 永久变更 □ 技术/工艺 □ 设备/设施 □ 人员/其他 □ （完成日期） 临时变更 □ 紧急 □ 使用仪器 □ 其他 □ （时间期限） 变更的原因及技术依据 变更的费用及预期收益 预计成本： 实际成本： 预期收益： 相关部门经理（签字/日期） 协调人（签字/日期） 变更风险评估 危险程度 是 否 1 变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100Kw的电机提高管道的输送压力）？ 2 变更是否会导致工厂内有毒、易燃、高反应活性物质总量的增加？预计总量最大值是： 3 变更是否会引入新的化学物质？ 4 变更是否会产生特定的化学品或致癌物质？ 危险标准：2个/2个以上肯定答案表示高度危险？ 危险级别：高 □ 低 □ 变更的重要性 是 否 1 在稳定/过渡状态下，变更是否会使加工过程/系统超出以前的正常操作极限（明确规定的操作范围）？ 2 是否会改变生产顺序（SOP）并导致危害产生？ 3 变更是否会改变或影响旁路安全装置、关键控制系统或组件？ 4 变更是否需要对技术人员或操作人员进行特殊/重要的培训？ 重要性标准：2个/2个以上肯定答案表示有高度重要性？ 重要性级别：高 □ 低 □ 变更的风险级别 重要性级别 高 □ 低 □ 重要性级别高时，质量控制经理应参加评价。 危险程度 低：级别1 □ 级别2 □ 高：级别3 □ 级别4 □ 根据风险级别应采取的控制措施 表格2 车间主任 安环部经理 生产部经理 技术部经理 维修部经理 设备经理 总经理 级别1 ★ ★ ★ ★ ★ 级别2 ★ ★ ★ ★ ★ 级别3 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 级别4 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 第一部分: 技术检查清单（变更是否会改变以下项目） 1．生产设施 1.1 通风系统 是 □ 否 □ 1.4 隔噪音设施/强度 是 □ 否 □ 1.2 照明设施 是 □ 否 □ 1.5 房屋结构（地面、墙壁、横梁） 是 □ 否 □ 1.3 防爆等级区域划分 是 □ 否 □ 1.6 楼梯、平台、扶手和应急通道 是 □ 否 □ 2．电气设备 2.1 设备材质 是 □ 否 □ 2.4 工艺连锁装置 是 □ 否 □ 2.2 设备 是 □ 否 □ 2.5 控制系统 是 □ 否 □ 2.3 辅线 是 □ 否 □ 2.6 旋转系统（固定的/不固定的） 是 □ 否 □ 3．基础设备 反应釜 □ 容器 □ 储罐 □ 换热器 □ 塔 □ 其他 □ 3.1 新设备 是 □ 否 □ 3.6 填充系统（密封、填料等） 是 □ 否 □ 3.2 设备材料 是 □ 否 □ 3.7 工程结构和支持结构 是 □ 否 □ 3.3 夹套/保温材料 是 □ 否 □ 3.8 安全设备（泄压阀/防爆膜/真空） 是 □ 否 □ 3.4 管道接口/附件 是 □ 否 □ 3.9 防护罩规格 是 □ 否 □ 3.5 搅拌浆/变频系统 是 □ 否 □ 3.10 压力容器等级 是 □ 否 □ 4．管道及附件 4.1 设备材质 是 □ 否 □ 4.4 规格（直径、压力、温度等） 是 □ 否 □ 4.2 加热 是 □ 否 □ 4.5 允许使用真空管/仪表 是 □ 否 □ 4.3 冷冻 是 □ 否 □ 4.6 结构与支架 是 □ 否 □ 5．辅助设备 鼓风机 □ 搅拌器 □ 冷却塔 □ 分离机 □ 干燥机 □ 其他 □ 5.1 设备材质 是 □ 否 □ 5.3 填充因素（密封、填料等） 是 □ 否 □ 5.2 操作数据 是 □ 否 □ 5.4 安全设备 是 □ 否 □ 笫二部分: 工艺检查清单（变更是否会增加以下风险；如果以下任何一项为“是”，则必须进行风险评估） 1 放热反应（反应热变化） 是 □ 否 □ 15 原材料 是 □ 否 □ 2 反应温度 是 □ 否 □ 16 原材料供应商 是 □ 否 □ 3 分解温度 是 □ 否 □ 17 粒径 是 □ 否 □ 4 压力 是 □ 否 □ 18 取样 是 □ 否 □ 5 燃烧、爆炸性 是 □ 否 □ 19 投料顺序 是 □ 否 □ 6 毒性 是 □ 否 □ 20 排放物（废气、固体废弃物） 是 □ 否 □ 7 腐蚀性 是 □ 否 □ 21 静电 是 □ 否 □ 8 化学品不相容性 是 □ 否 □ 22 压力缓冲 是 □ 否 □ 9 产品规格 是 □ 否 □ 23 净化 是 □ 否 □ 10 污水量/有害物质及含量 是 □ 否 □ 24 搅拌方式（搅拌浆）/变频控制 是 □ 否 □ 11 防爆等级 是 □ 否 □ 25 旋转 是 □ 否 □ 12 pH值 是 □ 否 □ 26 真