内部审核检查表.doc

内部审核检查表 审核部门： 生产 编号： 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO/HACCP要素 4.2.3/4.3 文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。 4.2.4/4.4.1 相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。 5.3/4.1.1 抽查对质量、饲料安全方针的理解，询问质量方针内容。 5.4.1/4.1.1 部门的质量/饲料安全目标?是否适宜和量化? 询问对质量/饲料安全目标的了解及达成情况。 5.5.1/4.1.2.1 部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定？ 询问工作流程。 6.2/4.1.2.4 各工序员工是否得到适当的培训，效果如何？抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况。抽查2名关键控制点操作工的培训记录及现场操作情况。 6.3/4.2.4.1 车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理？是否提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备？是否对设备进行定期维修和检查?出现故障如何处理？ 是否建立设备的相关资料？询问及观察设备使用状况，抽查维修保养记录。 预混机的内表面是否使用不锈钢材料？新购设备的评定认可记录。 说明： 符合：A 不符合： M（一般） C（严重） 审核员： 日期： QSP-11-03A 内部审核检查表 审核部门： 生产 编号： 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO/HACCP要素 6.4/4.2.4.1 车间和仓库环境是否适宜？是否做防护措施? 车间和仓库卫生状况是否满足生产要求？ 7.1/ 如何进行产品实现过程的策划？结果是否满足要求？询问主管新产品生产策划、实施流程。 7.2.2/ 询问如何协助订单评审。 7.5.1/4.2.4.14.2.5 4.2.6 4.2.7 如何制定生产计划，填制是否明确？是否按生产计划进行生产？是否对生产进度进行记录？询问，查生产单、生产报表。对配方如何管理？ 有无检查各工序是否按操作规程生产？过程控制是否有适当的记录？抽查车间2个员工是否明确生产要求及指导书?是否按工艺规程操作?必要的工艺过程参数有无记录? 查中控、预混料、制粒相关记录。 是否制定适用的设备操作规程、维护检修规程？是否按规定操作？设备运行状况如何？查文件，观察员工操作。 生产各工段(混合机、提升机、制粒机)的清理和检查，按《岗位作业指导书》规定的工段操作要求进行。 说明： 符合：A 不符合： M（一般） C（严重） 审核员： 日期： QSP-11-03A 内部审核检查表 审核部门： 生产 编号： 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO/HACCP要素 7.5.1/4.2.4.14.2.5 4.2.6 4.2.7 定期清理设施设备中的滞留物料，在生产不同加入药物添加剂的饲料产品时，对所用的生产设备、工具、容器进行彻底清理。收工后及时将下脚料移出车间，并搞好生产现场的卫生。 设备加油润滑、维修时，须在能保证生产不受污染下进行，工作完毕之后，整个区域要彻底清洁和检查有无工具或零配件遗留现场，确保不存在污染。 制定并公布明确的个人卫生制度，加工人员遵守严格的人员卫生规范，使饲料免受污染。 所有有毒害化合物清楚地贴上标记，由专人进行管理，严禁随意置留于车间内，作好正确标识、贮存保管登记及使用记录。 影响饲料卫生的关键工序是