外购件进货检验管理办法.doc

外购件外协件进货检验管理流程 1.目的： 为确保外购件产品质量，保证生产线正常运转，缩短外协件进厂交接时间 2.适用范围： 本办法适用于德冠所有由合格供应商提供的外购、外协件（主、辅料） 3.权责单位 3.1 技术部负责提供采购产品图纸标准、检查基准 3.2 生产部负责向采购部提供生产计划 3.3 采购部根据生产计划及时采购产品 3.4 仓库负责及时填写“进料报检单”并报品保部检验及检验合格后办理入库 3.5 品保部负责按检查基准书及时对外购外协件进行准确的检验，检验过程中发现的质量问题及时反馈采购部 4.作业说明： 4.1 生产部根据定单及时向采购提供生产计划 4.2 采购部按生产计划及时采购零部件，采购的零部件进厂需带有自检报告，3C关键件每年提供一套第三方检验报告等质量文件，否则拒收 4.3 供应商或“代理人”将所送零部件放置待检区且送货单移交给仓库保管人员，外购外协件包装必须符合“包装技术要求” 4.4 仓库保管员负责清点外购外协件的规格和数量，并在“送货单”上签收，并立即开出“进料报检单” 4.5 品保部检验员接到报检单，应立即根据图纸、检验基准书对零部件进行检验，并出具检验结论。时限要求为： a: 属于缺件的优先检验，要求在1 小内完成 b: 需做性能试验的需在2小时之内进入试验状态，试装完工后立即出具检验结论。 c: 一般情况下在4小之内完成 4.6 进货检验完成后，检验员在 “进货报检单”给出“合格、不合格”检验结论后，并在该批零部件上做好检验标识。 4.7 检验合格的仓库保管办理入库手续 4.8 检验不合格由采购部依据《不合格品控制程序》办理退货或让步接收。 4.9 检验员并做好检验记录 5.流程图：