2存货管理制人力资源管理学资料.docxVIP

的有关条款执行。标的、内容、违约责任等，必须明确。（三)采购规格、型号、代号、数量、单价、总价; 的有关条款执行。标的、内容、违约责任等，必须明确。（三)采购 规格、型号、代号、数量、单价、总价;何时购买、质量要求、三包 有关规定处理。采购人员对采购物资实行追踪服务，听取使用部门意 业培训。(八）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督 存货管理制度 目的： 为了规范存货在日常经营中的业务行为， 防止存货在经营活动中造成损 失,明确管理人员的责任，以达到对存货进行规范化管理的目的，特制定本 管理制度，望各部门认真遵照执行。 本管理制度范围： 一、采购制度； 二、商品（产品）入库制度； 三、保管制度； 四、商品（产品）出库制度； 五、安全生产制度 六、销售管理制度； 七、对帐盘点制度； 各项管理制度 一、采购制度 为有效管控物资采购工作，降低采购成本,确保采购质量,充分保证公司 及各部门生产、工作所需物资的供应工作,必须首先加强对各类物资采购的 业务管理，严格禁止购买“三无”产品,对物资采购合同,应严格审核，分清 职责，逐级把关，从根本上解决存货积压，减少资金占用。特制订本办法。 第 1 页 共 14 页 本岗位的物资性能及相关知识。保管人员要维护公司利益（经济利益细分类帐.月末发票未到，但货物已验收入库的，财务部要办理暂估帐和保管明细帐。第四联：随货同行，由客户带此清单随货同行，如 本岗位的物资性能及相关知识。保管人员要维护公司利益（经济利益 细分类帐.月末发票未到，但货物已验收入库的，财务部要办理暂估 帐和保管明细帐。第四联：随货同行，由客户带此清单随货同行，如 实点收,认真核对，在验收货物过程中,认真检查数量是否吻合,物 （一)对物资的采购，应由各种物资的分管部门提出购买计划，填写采购申 请单，经仓储部核实库存，采购部经理、财务部经理及总经理审批同意后， 由采购部按照相关规定进行采购，所制定的购买计划应具备以下几项内容： 1 、采购物资的名称、规格、型号、数量，可提供参考价格及建议使用的供 货渠道。 2 、购买原因,是自用，生产还是销售. 3 、该项业务经办人、部门负责人签字及意见。 4、采购的时间(采购申请单一式三联， 使用部门、 采购部、 财务部各一联）。 (二）签定采购合同： 1、凡采购合同,统一由公司负责对外签定合同， 专人负责， 各部门只能根据 市场销售情况，定期提出需求计划，由公司统一负责安排，组织采购。 2 、零星购买必须先由经办人填写“采购申请单”， 并由部门领导审批后， 经总经理审批，财务方可支款。急需物资（来不及审批的物资）可先以电 话等形式征得有关领导同意后即可实施采购， 但应在最短时间内补办审批 程序. 3 、合同要标明采购数量、单价、 质量、 交货地点、付款方式，对现款交易 的零星采购要货比三家在保证质量的前提下,以价格高低来确定采购商家。 对采购数量大的材料，价格要低于正常供货价格.《采购合同》必须编号,标 注对应的《采购计划》、《采购申请单》，内容必须与之相符。 4 、各种合同公司必须留存三份:一联本部门留存(副本） ,一联交采购部或销 售部存备（副本） ,一联交财务部（正本），按照合同及批示办理收款及付款。 第 2 页 共 14 页 生产过程中的安全和健康，从而促进公司事业的发展,现根据劳动保售管理制度；为了严肃对商品销售合同管理，严格审核，分清职责，对再依本期开票的入库数进行核对。本期开票入库数量－本期开票出 生产过程中的安全和健康，从而促进公司事业的发展,现根据劳动保 售管理制度；为了严肃对商品销售合同管理，严格审核，分清职责， 对再依本期开票的入库数进行核对。本期开票入库数量－本期开票出 织开展安全生产大检查。定期深入现场指导生产中的劳动保护工作. 5 、所签定的各项合同,应按照“中华人民共和国合同法”的有关条款执行。 标的、内容、违约责任等，必须明确。 （三)采购的全部物资质量,由采购部门全权负责,对采购的物资不符合质量 要求的,要退货处理或进行让步接收。对不能退货且不能使用的按公司有关 规定处理。采购人员对采购物资实行追踪服务，听取使用部门意见. (四)采购部要及时配合仓储部门办理入库手续，不得压票和凭白条出库。 （五）采购人员管理 1 、采购人员必须严格遵守本公司的采购管理制度和采购工作程序。提倡敬 业、公正、廉明、 谦虚、忠诚。 2 、采购人员必须有较强的事业心和责任感，要熟悉本岗位的物资性能及相 关知识。 3、采购人员要维护公司利益（经济利益和公司信誉） ,以维护公司利益为工 作根本出发点。 4 、采购人员应保守公司机密(经营状况、采购信息，包括物料供应商信息、 价格、货期等)。 5 、未经公司授权任何人不得以公司名义考察、谈判、签约和证明（本职日 常业务除外）。 6