16902 气瓶（充装）风险管控清单（拆）.docx

气瓶充装（主要负责人）风险管控清单 序号 风险 类别 风险指标 风险管控措施 管控 形式 责任人 备注 人员 作业人员无相应的资格证书或证书超期的。 定期检查作业人员证件。 月调度 主要负责人 未对从业人员进行相关能力知识的培训和 考核。 对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格 管理 无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。 1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2、加强许可管理，及时变更。 未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保 手册、更新相关法律法规标准。 1、建立健全并有效实施相关安全管理制度； 2、根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相 关法律法规标准。 未建立、健全操作规程。 建立健全操作规程。 未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况。 1、及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维 护 ； 2、每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安 全状况。 气瓶检验有效期届满 前一个月，未向气瓶 定期检验机构提出定 期检验申请，并且送 检气瓶。 气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验 机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。 未制定应急预案或 进行演练。 立建立应急预案，按要求定期开展演练。 未落实安全事故报告 义务，未采取有效措施防止事故扩大。 1、落实气瓶安全事故报告制度； 2、及时采取有效措施防止事故扩大。 设备 检验 所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使用年限的，超 过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的。 对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理 使用登记证和落实定期检验、校验。 充装装置 易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能。 易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪。 环境 压力容器的安全距 离、安全防护措施 不符合要求 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求。 充装区域通风不畅、未遮阳。 按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳。 未配备消防设施，消防通道不明确、不通 畅，安全间距不足 按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅。 易燃易爆气体充装场地、设施、电器设 备未按要求配置防雷、防爆、防静电设 施 易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要 求配置防雷、防爆、防静电设施。 未按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品 按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品。 未配备事故应急救援预案涉及的应急工、器具。 配备事故应急救援预案涉及的应急工器具。 未告知进站须知、安 全警示标识不全的 告知进站须知、安全警示标识应齐全。 气瓶充装（安全总监）风险管控清单 序号 风险 类别 风险指标 风险管控措施 管控 形式 责任人 备注 管理 未建立、健全安全技 术档案 建立健全安全技术档案 周排查 安全 总监 未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装 区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求 按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施 发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改。 1、查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患 ； 2、制定整改计划，明确整改措施及责任人 设备 充装装置 未配备符合要求的气瓶充装装置 1、充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时 应当先抽真空再进行充装； 2、充装高(低)压液化气体、低温液化气体以及 溶解乙炔气体时，所采用的称重衡器的最大称量 值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标 准的要求； 3、充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验 有效期应当符合相关计量规范或标准的要求 未按要求装设紧急切 断系统 装设紧急切断系统并定期调试 环境 气体浓度监测报警装 置不符合相关要求； 配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并 定期校验 7 发现不合格项 记录，整改 发现不合格项 气瓶充装（安全员）风险管控清单 序号 风险 类别 风险指标 风险管控措施 管控 形式 责任人 备注 人员 每班充装人员及持证 检查人员不符合要求。 每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员； 2、每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人。 日管控 安全员 管理 超许可范围充装的。 加强许可管理，严禁超范围充装。 未对气瓶进行检查和 维护保养。 对气瓶进行检查和维护保养。 超量、超压充装。 严格按规定要求充装。 移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范。 1、根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载 检查记录表并实施； 2、编制卸载作业规程并严格实施。 未建立气瓶充装质量 追溯信息系统 1、按安全技术规范要求建立并使用气瓶充