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安全双重预防体系建设 实施细则 批准：李大木 审核： 李二木 编制：李三木、李四木、李五木 河南省富昌**加油站 2021年10月 前 言 风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责 任内容之一，是党中央、国务院加强和改进新时期安全生产工作的 重要部署，是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措，是 安全管理体系和安全生产标准化建设的核心内容。 双体系构建内容主要包括：(1)风险分级管控与隐患排查治理 体系建设实施方案；(2)设备、作业活动清单；(3)企业风险点排 查清单；(4)风险分级管控体系建设；(5)危险源辨识/风险评价及 风险控制措施/分级管控信息；(6)隐患排查治理体系建设；(7)隐 患排查过程记录(排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改 验收记录)、隐患分类汇总台账(8)信息化管理；(9)持续改进等。 双重预防体系是构筑防范安全事故的前后两道防火墙。通过这 一系统性的风险管理工程，把每一类风险都控制在可接受范围内， 把每一个隐患都治理在形成之初，把每一起事故都消灭在萌芽状态。 本体系用于规范和指导公司开展风险分级管控和隐患排查治理工 作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全 事故的发生。 目 录 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 2 3.1 风险 2 3.2 风险点 2 3.3 可接受风险 2 3.4 重大风险 2 3.5 危险源 2 3.6 风 险 辨 识 2 3.7 风险分析 3 3.8 风险评估 3 3.9 风险分级 3 3.10 风险分级管控 3 3.11 隐患 3 4 基本要求 4 4.1 明确职责 4 4.3 建立制度 5 4.4 全员培训 6 4.5 资料收集 6 5 风险分析管控 7 5.1 风险点排查 7 5.2 危险源辨识 7 5.3 危险源辨识方法 10 5.4 风险分级 11 5.5 风险分级管控措施 12 6 成果与应用 13 6.1 档案记录 13 6.2 风险信息应用 13 6.3 分级管控的效果 13 7 信息化管理 14 8 持续改进 14 8.1 评审 14 8.2 更新 14 河南省富昌**加油站双重预防体系建设细则 9 沟 通 15 附录1风险分级管控体系运行管理考核制度 16 附录2作业活动清单 17 附录3设备设施清单 18 附录4 作业场所清单 19 附录5 作业活动风险辨识、分析、评价控制表 20 附录6 设备设施风险辨识、分析、评价、控制表 30 附录7作业场所风险辨识、分析、评价、控制表 45 附录8作业活动风险分级管控清单 46 附录9设备设施风险分级管控清单 56 附录10作业场所风险分级管控清单 70 附录11风险点台账 71 附录12风险的分布与告知 72 关于发放《岗位风险管控应知应会及事故应急处置卡》的通知 72 安全风险图标准及要求 73 安全风险分布示意图 74 加油站作业安全风险比较图 75 岗位风险告知卡 76 河南省富昌**加油站重大风险公告栏 82 河南省富昌**加油站区域风险公告栏 84 加油站岗位应急处置卡 85 附录13 隐患排查计划 88 附录14 基础管理类隐患排查标准清单 90 附录15生产现场类隐患排查清单 98 附录16 安全生产节假日安全检查表 101 附录17 季节性安全检查表(春季) 102 附录18 季节性安全检查表(夏季) 103 附录19 季节性安全检查表(秋季) 104 附录20 季节性安全检查表(冬季) 105 附录21 安全设备设施专业性安全检查表 106 附录22 安全生产综合检查表 107 附录23 安全生产事故隐患排查治理台账(例表) 110 附录24安全生产重大事故隐患治理档案(例表) 111 河南省富昌**加油站双重预防体系建设细则 1 安全生产风险分级管控体系建设实施手册 1 范 围 本实施手册规定了本加油站进行的安全生产(含职业健康，下 同)风险分级管控和隐患排查治理体系(以下简称双重预防体系) 建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理和后 续管理等。 本实施手册适用于指导本加油站安全生产双重预防体系的建 设。