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电力工程管理制度
____项目工作管理制度
一、项目材料管理制度
1材料采购分工
1.1材料全部由公司采购部采购;但零星材料可由项目直接采购;
1.2材料采购的原则:
1.3材料采购总体流程:
____项目材料计划管理:
____项目总体材料计划
依据实际情况进行确定。
程中心
a.由项目施工员负责填写材料计划表,如果有需要加工定做的料具,应附图纸并注
明要求。(作为总体材料控制和管理的依据,____材料供应合同签订的依据)。
b.预算角度的审核
图纸等支持性文件。
____项目自行采购工程材料的计划
→d权限主管→e项目材料员→f项目采购员
a.项目施工员填写物资申购表,应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响,
应提前;项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行。
b.c.
d.
e.预算员审核项目经理审核复核数量、质量材料员与库存核对
f.采购员采购
物资申购单
2.3由公司采购部采购的材料设备计划
成本管理部→e权限主管→f公司采购部分配采购任务
a.项目施工员填写物资申购表,应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响,
应提前;
b.审核
c.审核
d.审核计划数量、质量,控制在总体材料计划之内
e.审批
f.准备采购
注。项目提交计划时,原则上材料以70-____%来申购,避免材料剩余,针对贵重材料超出____%以上的需慎重计划。
2.4行政办公用品申购:
主管审批→出纳预支→支票或现金支付→报销
接购买→补办手续
3材料、设备定价及确认
3.1如有关材料、设备原在我们合同范围之内,但业主/甲方想自己购买,不由项目采购时,
项目部应及时向公司汇报。
3.2一般要求:
名牌产品,应根据市场的调研,每种产品至少选择____家符合国家要求的中高档品
牌的产品比价。
低的材料、设备报给甲方。
3.3需甲方核准的材料、设备:
项目经理应根据工地实际需用提出计划,在使用前____月或更长时间报送甲方审批
确认,避免因甲方审批而延误材料采购
4材料设备的比价会签流程:
公司副总经理→g权限主管→h采购员
a.采购经办人询价,至少三家厂商同品牌材料比价议价,填写采购会签单
b.确认质量要求、品牌及数量并审核质量品牌及是否满足施工之需要
c.采购部审核材料价格,与市场同类型材料比较,力求选择质量满足要求、价
格和付款条件均较好的供应商。
d.成本管理部审核价格是否超过成本价
e.财务部材料会计审核是否超出合同价
f.审核及权限内的审批
g.审批
h.采购(可以是公司采购部,或者是项目)[根据会签价格及采购材料确定]
材料、设备验收:
5.1采购员或供应商将材料送至工地,由材料员、项目施工员、质检员共同验收(一般材
料材料员验收即可),并在收料报告上签字。材料员主要负责材料的数量及材料外观验收,项目施工员主要监管材料的数量及材料内在质量评估验收。主要材料需经现场监理工程师确认签字(具体情况视现场实际情况而定,材料设备报验由项目经理指派专人进行,一般情况下由采购员负责报验工作)。
5.2进入现场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、
试验检验单)、出厂合格证、材料销售许可证。要求复检的材料要有取样送检证____告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。
5.3对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,应挂上“不合格物资”标牌,及时通知
采购员及项目经理,联系解决。
5.
45.
55.6
5.7设备及技术含量较高的材料,项目经理应亲自____验收,设备验收时,应由项目施工员填写设备开箱检验记录,同时请供应商签字确认。材料员开具收料报告单,应对照实物开具,不得补开或根据送货清单开具。班组自行采购的辅材的验收:由班组报送相关资料,项目质检员材料员把关质量并填写验收记录。(无需针对每种材料,由项目列出必须之清单)
6材料领用
6.1材料领用流程:班组申领→项目施工员开出限额领料单→材料员核对签字→办出库手
续。由现场工程师批条限额领用,按以下制度执行。
特殊情况急需用材料的,由项目经理同意后发料,但事后应按正常程序补办手续。
属工程量增加
的,增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的,浪费部分的费用需相应从班组
中扣除,办理手续后再补发材料。
在结
算的同时应与班组办理余料退库手续。
主材节约按预算消耗量,节约部
分____%奖励班组,浪费部分____%扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价,按项
目与班组的合同单价计算。
6.2现场施工员负责对班组的材料使用进行监督和管理。
7材料保管
7.1建立健全材料出入库台帐,库存材料帐物相符,材料员应时时进行核对,保证帐物相
符。
7.2所有型钢分类堆码并挂标识牌。
7.3其他材料分类标识、入库管理。
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