危险化学品企业变更管理指南（试行）.docVIP

PAGE 15 聊城市危险化学品企业变更管理指南（试行） 一、目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业过程等永久性或暂时性地变化及时进行管控，规范相关的程序,对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素发生事故，制定本制度。 二、适用范围 适用于全市危险化学品生产、使用企业各种变更的适时性（正常生产期间）动态管理，包括工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化。 三、编制依据 1、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局41号令） 2、《安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 3、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010） 4、《石油化工企业安全管理体系实施导则》（AQ/T3012-2008） 四、定义 1、变更：指工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变化。 2、变更管理：指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，避免因变更风险失控导致事故的过程。 3、同类替换：指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。 4、微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 5、工艺技术、设备设施变更：涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如温度报警值改变、压力等级改变、压力报警值改变等）。 6、变更风险分析：对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变更完成后与变更实施前不同内容所产生的影响进行分析（不包含变更实施过程中的风险分析）。 五、变更类型、变更级别 1、变更类型 变更主要分为：工艺技术变更、设备设施变更、管理变更等。 （1）工艺技术变更主要包括： 生产能力；原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化）；工艺路线、流程及操作条件；工艺操作规程或操作方法；工艺控制参数；仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变）；水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。 （2）设备设施变更主要包括： 设备设施的更新改造；非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）；设备设施的布局改变；备件、材料的改变；监控、测量仪表的变更；计算机及软件的变更；电气设备的变更；增加临时的电气设备；建构筑物面积、结构、功能的变更。 （3）管理变更主要包括： 人员的变更、生产组织方式的变更；供应商和承包商变更；法律法规和标准的变化；管理机构的变更；管理职责的变更；管理制度和安全标准化管理的变更；各类型生产设计图纸变更（包括但不限于总平图、工艺图、设备设施布置图、防雷接地图、消防设施布置图等其他各类相关图纸）等。 2、变更级别 变更的级别主要分为同类替换、微小变更、变更等。 （1）同类替换：指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。 （2）微小变更：指现有设计参数、规格型号、环境条件、管理标准许可范围内的改变，影响较小，不造成工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准等的改变。 （3）变更（含管理变更）：指影响较大、涉及工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准的改变，导致工艺技术改变、设施功能变化、环境风险增大、管理标准偏离等。 针对变更确定永久性变更和临时性变更，临时性变更应明确期限的要求，超过原定时间，需要重新申请。 六、职责： 1、各单位、部门负责人全面负责本单位、本部门的变更管理，各分管领导按照审批权限，负责分管业务范围内的变更管理。 2、技术部门：负责组织生产工艺方面的变更管理及审批工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计生产工艺变更方面的变更台账，负责生产作业区域等变更管理。 每三个月（根据公司实际情况，可按季度、月度、周）汇总技术专业范围内的变更管理台账及记录。 每半年（根据公司实际情况，可按季度、月度、周）将生产工艺变更管理台账，报送至安全管理部门。 3、设备部门：负责组织设备设施方面的变更管理及审批工作，对设备设施变更进行风险分析及辨识，并建立完善统计设备设施变更方面的台账，负责项目工程施工方案、工作措施等方面的变更管理。 每三个月（根据公司实际情况，可按季度、月度、周）汇总设备专业范围内的变更管理台账及记录。 每半年（根据公司实际情况，可按季度、月度、周）将设备设施变更管理台账及记录报送至安全管理部门。 4、综合管理部门：负责各组织机构、劳动组织和人员的变更管理；负责识别法律、法规的变更并及时更新，针对法律法规的变更开展符合性评价；组织进行变更管理的有关知识培训，促使岗位人员及时得到有关变更的生产安全信息。 每三个月（根据公司实际情况，可按季度、月