分层审核控制程序.doc

绵阳富临精工机械股份有限公司 文件号：Q/FJQ/P114-2015 分层审核控制程序 修改状态：1 版次：B1 修订 次数 版本 生效 日期 页次 评审 单号 变更内容描述 更改人 1 B0 2015.10.8 内容优化 夏萌 2 B1 2016.8.1 FJ-107- 2016 1、 分层审核检查表 2、 审核签到表的规定 3、 审核表保存的规定 4、 LPA 执行的考核规定 夏萌 3 C0 2017.11.1 全新内容优化 徐涛 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1、目的 减少偏差、保证产品的大量均一制造。缩小过程偏差，改善一次合格率、生产效 率、设备效率、工废率等 KPI 指标。 管理层与操作者的双向沟通。这种互动加强了信任和把工作做好的共同利益。 2、适用范围 适用于富临精工所有制造过程。 3、术语与定义 分层过程审核（LPA）：由组织的各个级别定期的、频繁的进行的一种标准化过程审核，用以确保组织内操作的标准符合性，并持续改进现场的质量控制标准。 4、职责和权限 岗位部门 职责与权限 事业部 1、事业部生产主管对本程序的有效实施负责。 2、生产主管是分层审核推动的主导者。负责审核用检查表的更新， 审核计划的制定与确认。 品管部 1、体系工程师具有文件的最终解释权，负责第一版的基础检查表； 2、对应 QC 负责自己区域所有审核员审核问题的组织改善跟踪。 3、质量分层审核专员负责审核执行的统计分析与整体改进措施的跟踪与确认，每周组织 LPA 小结会议。 各层审核人员 负责按照标准审核现场问题，且 1、2 层级需将问题电子档当日发给对应 QC，（3）交由生产主管输入电子档发给 QC 其它各部门 负责对各自板块的问题在规定的期限内进行整改； 5、工作要求 、审核频次要求 层级 职务 审核频次 审核范围 审核计划编制者 LPA3 事业部总监 1 次/月 本事业部 生产主管 品管部经理 1 次/月 所有事业部 质量经理 LPA2 质量主管/QE 1 次/周 本事业部 生产主管 生产主管 1 次/周 本车间 生产主管 LPA1 班长 1 次/天 本车间 生产主管 符合性 审核 QC 1 次/周 本车间 生产主管 、制定审核检查表 体系工程师：编制初版审核检查表，检查表通常应包括： 1 普遍工位问题包括：安全检查，工装、材料、量检具检查，作业标准检查，现场可视要求检查， FIFO 及最低、最高安全库存检查等； 2 高风险质量问题跟踪：内、外部历史质量问题（具体见：《快速响应控制程序》上板原则所描述问题； 3 普遍系统问题包括：各层级人员是否执行分层审核，加工过程是否符合控制计划，现场是否符合 6s 管理标准，问题改善措施是否得到有效的实 施等； 、制定 LPA 审核计划/执行 第一步 生产主管负责每月 30 日前输出下月《LPA 审核计划》，并与各审 核员完成签字认可。 第二步 生产主管将审核计划其放置到现场 LPA 看板上 第三步 审核员按照计划对自己所负责的区域进行审核。 第四步 审核人员完成当日审核后，到看板中将当日审核计划涂成绿色 第五步 审核人员将当日审核的问题输出电子档发到对应 QC，将审核的纸 质档放在 LPA 看板上。3 层级—生产主管输入电子档发给对应 QC 第六步 生产主管检查 LPA 审核计划的执行情况，包含是否执行，是否有效执行，应在快速反应会或通过其它方式对相应的审核员进行提醒， 对于多次提醒，对于提醒了还不按照要求执行的，按照质量管理制 度负激励。（质量分层审核专员以及对应 QC 监督生产主管） 第七步 对应 QC 收到电子问题清单后，次日组织人员进行改善，并跟踪确认结果。处理不了的问题升级，并回复到审核人员（让审核人员知 晓进度情况，提升审核人员积极性） 第八步 质量分层审核专员每周进行周小结，进行通报改