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安钢能源管理体系一阶段认证审核问题清单 1、能源环保管理处 1）法律法规识别中，工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局联合发布《电机能效提升计划通知》（2013~2015年）未识别。 2）法律法规合规性评价中，针对国家水资源法评价描述“安钢已经办理取水许可证，按规定缴纳水资源费”，经查，安钢深井已封闭，取水许可证已过期，现由市水务公司供水，与实际情况不符。 3）根据能源评审程序文件5.4.1规定，能环部未从公司总体能源平衡角度作出能源评审。（说明：此条的意思是能源环保管理处没有提供对全公司的能源评审资料，各单位评审出的主要能源使用是站在单位的角度，公司整体的能源介质平衡和优化应该由能源环保管理处组织进行，而不仅仅是对各单位评审结果的简单汇总） 2、生产管理处 没有针对主管的业务活动的能源变量进行评审，如连铸坯的热装热送、大宗原燃料的管理、峰谷用电组织等能源变量未识别。 3、焦化厂 1）能源变量识别表中。能源种类描述为“各种能源”不具体；酚水、溴化锂、碱液、硫酸、润滑油（描述为“油”）、废气作为能源消耗识别不合适，不属于能源消耗范畴。 2）能源变量识别表所列控制措施与实际文本不对应，应全部修订审查。 3）对干熄焦维保单位相关方维修能力、维修质量、是否使用淘汰落后机电产品等变量未识别。 4）通过能源变量识别，共识别主要能源使用近百项，对主要能源使用判定原则不清，如水泵内部磨损能力下降也识别为主要能源使用。 5）车间级主要能源使用未形成文件。6）识别落后机电设备85台，变压器未列入。7）未见部门淘汰落后机电设备计划。 8）能源管理基准和标杆的制定与目标指标脱节。 9）未能收集到二级计量网络图。（说明。按照职能分工和要求，计量控制处应编制公司 一、二级计量网络图，并在二阶段审核时提供验证资料。焦化厂应保证能够提供本厂电能三级计量网络图。计量控制处还应保证能够提供焦化厂和炼铁厂其他能源介质的三级计量网络图。） 10）月度目标指标分析中，未列目标指标完成数据，缺乏目标指标完成情况的同比、环比分析。 4、第二炼轧厂 1）钢区工艺评价中对识别出的能耗主要影响因素未制定针对性管理或技术措施。2）炉卷加热炉余热回收是主要能源使用，配置了螺杆发电系统，设备存在问题，在编制的专项能源管理方案中，缺乏具体指标，如保多发电的蒸汽压力和流量规定，也未确定设备消除缺陷时间进度。现场查看，余热发电操作规程中也未对蒸汽压力和流量明确要求。 3）公司要求分厂制定重点耗能设备的管理办法，分厂介绍有管理办法，但没有提供出来。 5、动力厂 1）能源变量识别中，热力五车间对相关方维保单位的变量未识别；各站所变压器未识别；对电机维修相关方的维修质量因素未识别。 2）主要能源绩效参数确定10条，建议将干熄焦循环风温度列为绩效参数。 3）查询，无二级、三级计量网络图，提供计量配备率表，无法证实是否符合配备标准。（说明：按照职能分工和要求，计量控制处应保证能够提供公司 一、二级计量网络图，动力厂应保证能够提供本厂三级计量网络图，并在二阶段审核时分别提供 二、三级能源计量是否满足配备标准的验证资料。） 4）查阅动力供水 1、 2、3号高炉泵站工艺评价，存在问题：①高炉软水损失原因分析不透彻； ②电耗占比大于90%，但对电耗控制的关键参数如供水压力、供水流量、各系统间流量调整匹配等未做深入分析评审； ③在拟定措施中，对冷却塔维护、冷却塔降温效果未予关注。 6、综利公司 1）工艺评价仅介绍了热焖渣处理工艺，未按照公司程序文件规定的工艺评价方法进行。未对从渣到磁选、尾渣的处理全面评价，未见装备、能耗等方面内容。 2）能源变量识别表未经编审批，未按照公司统一记录编号使用。能源变量识别时对是否主要能源使用判定原则掌握不到位，随意性较大。 3）2014年综利公司能源目标指标管理方案中自来水指标定为90000t/a，而公司下达的指标为7000吨/月（84000吨/年）。 7、煤炭处 该处提供的烧结用煤采购标准为q/agj（n）02.049-2000，其标准适用于28平米、90平米烧结机，适用范围与现行装备不符；2013年12月公司与冀中能源股份公司签订烧结煤合同（编号jz2014-gf-jm-001），要求灰分≤16%，硫份≤0.6%，均高于q/agj（n）02.049-2000烧结用煤灰分≤12%，硫份≤0.5%的要求。 管理推进处整理 2014年6月5日 第二篇：2015年环境管理体系复评审核问题清单共29项焦化厂附件二： 2015年环境管理体系复评审核问题清单（共29项） 一、焦化厂（4项） 1、评价出重要环境因素21个，控制措施为“运行控制”，应制定出具体的控制措施。 2、酚氰废水现用于炼铁厂冲渣、烧结混料加湿，查2014年5月-2015年4月“酚氰废水出口监测报告”，没有对“单位产品